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我的公司的廠地基是在2013年開始建，當年結工交工，2018年給我們開發(fā)票時我要的專用發(fā)票。但對方公司讓我們重新簽的合同，還有一個工程延期證，把竣工日期延到2018年12月31日。我問下老師如果我的專用發(fā)票回來還可以抵扣嗎
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2018-03-08
2021年預繳的第四季度所得稅享受了50%稅額延緩到2022年10月份繳納的政策，但是2022年申報了2021年所得稅匯算清繳后有退稅款，退稅款大于延緩繳納的稅款，這個是要選擇申請退稅還是先抵后退，申請有沒有時間限制？
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2022-04-13
老師，幼兒園賬務處理，收到的1年的學費，比如說10萬元，借銀行10貸遞延收益10然后再借遞延10/12貸主營業(yè)務收入10/12對嗎？報稅做未開票收入，按6%報，幼兒園屬于生活服務還是現(xiàn)代服務，適應增值稅加計扣除嗎
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2019-12-29
我們單位會計開發(fā)票的時候，會計把商品規(guī)格開錯了，客戶要求重開。那作廢的這張發(fā)票就浪費了嗎？我們是一般納稅人，每月只有十張發(fā)票，每張發(fā)票稅款不能超過一萬。我們會計說可以順延這張發(fā)票，請問順延是怎么回事呀？
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2017-12-10
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2018年度利潤總額為3000萬元，應納稅所得額為3200萬元，遞延所得稅資產增加160萬元，遞延所得稅負債增加80萬元，不考慮其他因素，該企業(yè)2018年應確認的所得稅費用為多少萬元？這道題是怎么做的？謝謝。
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2022-03-22
通常情況提供服務，無論有沒有開票收款都要確認收入，結轉成本，但我們實際操作的時候都是票開了再確認收入，因為我們的開票情況一直延遲，有時候要延遲半年，審批很困難，如果先交稅確認收入，我們就要入不敷出了
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2024-12-17
老師您好，我是供暖企業(yè)一次性向開發(fā)商收取配套費，服務30年，如果不開票，我收取的費用計入“遞延收益”科目，按期確認收入，但現(xiàn)在開發(fā)商要求我們開具發(fā)票，開發(fā)票就變成了一次全額收入，那“遞延收益”的科目如何處理？
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2019-07-18
老師，一般納稅人外貿出口企業(yè)根據報關單延遲開票，延遲確認收入，那現(xiàn)在大數據比對出來，2022年海關出口的數據比當年營業(yè)收入多了900萬，如果需要補稅的話，需要怎么補，本來是小微企業(yè)，22年累計利潤123萬多，已交過稅了
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2025-01-09
本來科目是借應交稅費增值稅加計抵減貸遞延收益，我不小心把貸方做成了其他收益，然后上月的憑證里其他收益也結轉了本年利潤，我這個月把憑證修改成了借其他收益貸遞延收益了那現(xiàn)在需要，把上月結轉的那筆紅沖掉嗎
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2020-06-29
老師您好，第六小問讓確認2018年遞延所得稅 資產發(fā)生額，遞延所得稅不是只有賬面和計稅基礎存在差異才有的嗎，這個又不存在減值，怎么又差異的？？另外，題目經常告訴我們變更日計稅基礎和賬面價值相同的目的是什么，謝謝
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2019-07-17
r判斷題 7、資產負債表日，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，應當減記遞延所得稅資產的賬面價值，并且按照資產減值準則的規(guī)定，在以后期間不得恢復其賬面價值。（　?。?/span>
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2019-05-28
合并層面 存貨并未減值，計算遞延的時候不應該減去減值的部分 我是寫的抵消分錄做的 借營業(yè)收入800 貸：營業(yè)成本800 借營業(yè)成本 （400-300）*（2-1.5）50 貸存貨50 借 存貨-跌價準備 20 貸：資產減值損失 100*（2-1.8）=20 那遞延余額=（50-20）*0.25=7.5
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2024-07-08
有一個題目是從第五年開始，每年年末支付25萬元，連續(xù)支付10次。那它的遞延期不是4年嗎？因為從第五年開始，每年年末，那第五年年初不就是第四年的年末嗎？所以不是從第五年年末開始嗎？所以遞延期不是4嗎？為什么是5？
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2021-11-14
題目； 2×16年應確認遞延所得稅資產=140×25%=35（萬元）借：遞延所得稅資產　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬元）借：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應交稅費——應交所得稅　　　　　　　　　　 1285問題；2016年應納稅所得額是1285 還是1285-35？
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2018-09-14
2017年，甲公司當期應交所得稅為15800萬元,遞延所得稅資產本期凈增加320(其中20萬元相應增加了其他綜合收益),遞延所得稅負債未發(fā)生變化。不考慮其他因素甲公司2017年度利潤表中應列示的所得稅費用金額為()萬元
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2020-08-06
"稅款遲交信用等級降了，說明怎么寫？ 020101.未按規(guī)定期限 繳納已申報或批準延期申報的應納稅(費)款（按次計算） 020101.未按規(guī)定期限 繳納已申報或批準延期申報的應納稅(費)款（按次計算） 當時以為是系統(tǒng)自動扣款沒扣"
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2023-03-15
以前年度形成遞延所得稅負債20萬，今年全部實現(xiàn)借：遞延所得稅負債20萬 貸應交稅費-應交所得稅20萬，納稅調增20萬后本期也不需要繳納企業(yè)所得稅，這種情況賬上就要一直掛著這個20萬的應交稅費嗎，貸記所得稅費用呢
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2023-10-19
老師，我20年報考初級的時候工作不穩(wěn)定就沒有填寫工作單位和單位地址。因為疫情順延至21年考試。然后延考的自動就報名成功了，報名信息無法修改。但是我現(xiàn)在有了穩(wěn)定的工作。報名信息中的工作單位和單位地址還需要填么？
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2020-12-19
咨詢個問題，我要開延期付款利息，寫在發(fā)票備注里，但下家稅務局讓寫在貨物名稱里，我把延期付款利息填加商品名稱后智能編碼檢測的稅收分類名稱變成其他貸款服務，我們是建材批發(fā)企業(yè)沒有這個服務，怎么辦？
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2019-05-15
老師，我們公司在18年和南京一家公司以交換股權的形式進行了資產重組，當時股權轉讓的個人所得稅進行了5年延期繳納，現(xiàn)在重組的效果沒有達到預期，股權重新拆分回原來重組之前，那延期5年繳納的個稅還要不要交
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2022-03-14