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老師，這個(gè)分錄出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷又怎么理解 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 100 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 100 這100應(yīng)該是拿來(lái)抵銷項(xiàng)稅的，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口抵減應(yīng)納稅額 這樣算出來(lái)未交增值稅剛好是一個(gè)要交的稅，可是如果這個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 要怎么處理呢，因?yàn)槲乙恢崩斫饩褪墙栀J平衡，像第3個(gè)分錄它這個(gè)科目出現(xiàn)在貸方了，還需要一個(gè)什么分錄會(huì)讓它出現(xiàn)在借方呢？
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2020-03-20
在講增值稅實(shí)操全解8例1時(shí)防偽稅控是上月購(gòu)買次月抵扣，填寫附表四時(shí)，“期初余額”為抵扣數(shù)，本期發(fā)生額為0，但金馬商貿(mào)也是上月購(gòu)買防偽稅控次月抵扣，答案填寫的是“期初余額”為0，“本期發(fā)生額”為抵扣數(shù)，不知以上兩種填法都對(duì)，還是以哪個(gè)為準(zhǔn)？？
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2017-03-06
出口業(yè)務(wù)正常做收入應(yīng)該怎么做，我們正常做會(huì)帶出來(lái)銷項(xiàng)稅。不得免征和抵扣稅額怎么算
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2023-12-05
老師麻煩問(wèn)下稅控盤的年服務(wù)費(fèi)抵稅是只能抵繳費(fèi)當(dāng)期吧，現(xiàn)在沒(méi)有誰(shuí)可抵要怎么做分錄？
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2020-07-10
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅調(diào)增是怎么調(diào)？稅官打電話說(shuō)我們年度企業(yè)所得稅多繳了300多，讓我們調(diào)增。
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2021-05-17
一般納稅人建筑業(yè)，預(yù)繳增值稅不用公司的基本戶交而是用法人的個(gè)人卡繳，到時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？
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2018-06-02
月末,A企業(yè)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了 M 貿(mào)易公司。銷售價(jià)格為 133400 元 （含稅價(jià)格），貨款以銀行存款收取。
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2024-01-08
老師好，換成全電發(fā)票后，在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中，在哪里打印銷售匯總表，以前金稅盤中有此打印項(xiàng)，謝謝。
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2023-10-13
想咨詢一下原16% 的價(jià)格如何變成13稅率，原應(yīng)付款是118000元是16%稅率 現(xiàn)在應(yīng)該按13%稅率付款 應(yīng)付多少
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2019-07-06
老師您好，麻煩問(wèn)一下，我們旅店是剛剛成立的，倆人合伙經(jīng)營(yíng)的生意，想一月一分營(yíng)利額，在稅法人允許嗎？
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2019-12-01
增值稅進(jìn)行稅余額1000，銷項(xiàng)稅額1200，減免稅金480，應(yīng)交增值稅留抵280（金稅盤抵剩余額），年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各明細(xì)科目時(shí)，做以下分錄對(duì)不對(duì):借:銷項(xiàng)稅額1200，貸:進(jìn)項(xiàng)稅額1000，減免稅金200
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2019-01-13
一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅、免稅無(wú)法劃分的，需按照公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅；可是又說(shuō)納稅人即用于一般計(jì)稅又用于簡(jiǎn)易計(jì)稅、免征、集體、個(gè)人的，進(jìn)項(xiàng)稅全額抵扣，不是相互矛盾嗎？
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2019-04-05
收到免稅的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)票，是不是直接按票面金額*10%抵扣？比如收到一張發(fā)票（免稅的）96000元，是按96000*10%=9600元抵扣，但錄入時(shí)，哪里顯示的價(jià)稅合計(jì)10566元，這個(gè)價(jià)稅合計(jì)與96000元不同，會(huì)影響嗎
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2018-09-10
單位是做綠化工程的，購(gòu)買了苗木產(chǎn)品，銷售方屬于自產(chǎn)自銷的免稅行業(yè)，請(qǐng)問(wèn)收到他們開(kāi)出的免稅的普通發(fā)票可以在申報(bào)時(shí)計(jì)算抵扣嗎？如果能確定收到這種票能否抵扣成功？謝謝！
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2018-01-30
老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)表示留抵稅額，這個(gè)留抵是指哪一期的留抵么
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2020-12-06
B選項(xiàng)怪怪的，“...等稅收返還以外的稅收優(yōu)惠”，怎么是“以外的”的呢？？ 是（政府直接減征、免征、增加計(jì)稅抵扣額、抵免部分稅額）這些不能作為政府補(bǔ)助處理，而以外的 有可能是政府補(bǔ)助啊！
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2023-06-26
去年注冊(cè)的新公司，支付航天信息開(kāi)票軟件費(fèi)用時(shí)做的借管理費(fèi)用，貸銀行存款，因?yàn)槠髽I(yè)還沒(méi)業(yè)務(wù)就沒(méi)有減免抵扣，等到要抵扣的時(shí)候是不是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅，貸管理費(fèi)用？
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2020-07-22
公司生產(chǎn)飼料賣的免稅產(chǎn)品，有一些稻殼粉是開(kāi)的專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在有一些原料壞了，給賣掉了，可以做銷項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣，還是說(shuō)免稅公司就不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?是一般納稅人
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2018-11-13
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單的境內(nèi)貨源地是指采購(gòu)原料地，還是本公司生產(chǎn)地？還有如果單證不全退不了稅，是否就只能享受免抵，不用出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷吧？若享受免抵還要什么手續(xù)嗎？
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2019-06-03
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師，當(dāng)申報(bào)出口免抵退出現(xiàn)紅字沖減金額時(shí)(原因是客訴類無(wú)款收外銷單，前期已出口申報(bào))，產(chǎn)生相應(yīng)的稅額需要在增值稅申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2020-03-12