淡淡 追問

2021-05-17 09:15

好像是吧，說讓我們自己調(diào)增，否則得查賬。多交的錢是不給退的，只能自己調(diào)增，但是我不知道在哪，怎么調(diào)增，老師您可以指導(dǎo)下嗎？

鄒老師 解答

2021-05-17 09:17

你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0 

淡淡 追問

2021-05-17 09:53

老師，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次，有兩個(gè)地方可以填寫數(shù)值，一個(gè)是賬載金額，一個(gè)是稅收金額，請(qǐng)問是在賬載金額里填報(bào)數(shù)值嗎？

鄒老師 解答

2021-05-17 09:57

你好，是在賬載金額里填報(bào)相應(yīng)數(shù)據(jù) 

淡淡 追問

2021-05-17 10:00

老師，我們?cè)瓉韴?bào)表的數(shù)是-306.89，請(qǐng)問應(yīng)該在賬載金額里填多少可以調(diào)平？我試了很多次都調(diào)不平，是有計(jì)算公式嗎？您可以告訴我嗎？麻煩您了老師

鄒老師 解答

2021-05-17 10:04

你好，納稅調(diào)增的金額=應(yīng)補(bǔ)退稅額/所得稅稅率+調(diào)增之前主表的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值 

淡淡 追問

2021-05-17 10:43

謝謝老師回復(fù)，老師現(xiàn)在又出現(xiàn)新的問題了，當(dāng)我調(diào)平后，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)額又變了，導(dǎo)致年度納稅申報(bào)表的數(shù)又變了，又是不對(duì)的了，改怎么辦啊

鄒老師 解答

2021-05-17 10:45

你好，那說明還需要繼續(xù)調(diào)整（自己慢慢測試，具體是填寫多少剛好），直到主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0為止