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一般納稅人本季度所得稅報(bào)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)值，所得稅那欄沒有金額，本期的利潤(rùn)總額是正數(shù)，所得稅那欄有金額，要不要預(yù)繳稅款還是不用管
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2017-10-02
當(dāng)期應(yīng)計(jì)提所得稅=（本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)—彌補(bǔ)上期虧損）*0.05/2 如果彌補(bǔ)虧損以后還是負(fù)數(shù)，那么就不用計(jì)提所得稅，利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用本期數(shù)也填寫零，是嗎？老師
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2021-10-22
老師，我們公司是10月注冊(cè)的，到12月，一個(gè)季度利潤(rùn)在100萬以下，是不是也算小型微利企業(yè)，所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅？
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2018-12-22
去年第四季度的一筆所得稅未計(jì)提，在1月份計(jì)提并扣款了。這筆所得稅不屬于18年，那這筆所得稅我如何回沖，并如何重新做分錄？還是不用管也沒事？
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2018-11-15
您好老師，請(qǐng)問19年報(bào)調(diào)增所得稅分錄做補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交所得稅，交時(shí)借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 。到結(jié)轉(zhuǎn)平借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整。這樣做的話，利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用就不填了嗎
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2020-05-28
如：A公司2005年虧損290萬元，按稅法規(guī)定調(diào)整后，應(yīng)納稅所得額為-300萬元。2006年盈利30萬元，應(yīng)納稅所得額40萬元；2007年盈利110萬元，應(yīng)納稅所得額100萬元；2008年盈利70萬元，應(yīng)納稅所得額65萬元。則2009年度的未彌補(bǔ)虧損為：？？？
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2020-02-22
單位是一個(gè)事業(yè)單位，公立學(xué)校，是2019年1月份成立的，現(xiàn)在剛開始沒有經(jīng)營(yíng)收入，目前是政府給的補(bǔ)貼款200萬，支付日常的費(fèi)用支出，現(xiàn)在季度申報(bào)，國(guó)稅報(bào)表里面有所得稅報(bào)表，收入和成本，還有利潤(rùn)總額，應(yīng)該如何填報(bào)？
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2019-04-08
請(qǐng)問股東是法人的，分配利潤(rùn)方式是股息紅利所得嗎？
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2022-03-20
小微企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)收取嗎
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2019-10-05
老師，事項(xiàng)2和5，為什么在應(yīng)納稅所得額里面不進(jìn)行加減處理呢
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2021-07-16
事業(yè)單位為發(fā)放工資（包括個(gè)人所得稅，五險(xiǎn)一金）怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-11-08
請(qǐng)問年審和年報(bào)一回事嗎，所得稅年度納稅審核 是不是就是年審
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2019-04-13
從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)，從別的公司購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品免企業(yè)所得稅嗎
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2020-11-07
個(gè)人所得稅顯示的扣一百多，實(shí)際扣的比這個(gè)多，這是怎么回事呀 ？
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2020-11-19
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)出現(xiàn)這種情況是怎么回事，這是新加的圖片
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2019-04-11
我根據(jù)12月本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后得到這張利潤(rùn)表，我的所得稅是不是126258.93*0.05=6312.95我用的是用友軟件，12月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了才得出這利潤(rùn)表的。我的所得稅費(fèi)用分錄怎么寫呢？取消結(jié)轉(zhuǎn)寫嗎？
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2020-01-14
請(qǐng)問老師關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交所得稅的問題，領(lǐng)導(dǎo)告訴我預(yù)收賬款那部分所得稅是按照季度預(yù)收款除稅后的毛利來算的所得稅，反映在所得稅納稅申報(bào)表里面有個(gè)特定業(yè)務(wù)調(diào)整，同時(shí)在這一欄減去已完工預(yù)計(jì)毛利所得稅，請(qǐng)問為什么要扣除已完工的預(yù)計(jì)毛利率呢？
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2021-01-05
老師你好！請(qǐng)問如何區(qū)分那些企業(yè)或個(gè)人在取得投資者分得的股息、紅利和利潤(rùn)分配時(shí)要交個(gè)人所得稅，什么樣的情況下不用交個(gè)人所得稅
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2020-05-22
所得稅申報(bào)表與利潤(rùn)表中的收入、成本、利潤(rùn)要一致嗎？
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2018-02-23
凈利潤(rùn)7萬需要交多少企業(yè)所得稅？是小型微利企業(yè)
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2019-10-16