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請(qǐng)問(wèn)，在2016年新增的增值稅會(huì)計(jì)科目中，應(yīng)交增值稅-已交稅額，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，都分別在什么時(shí)候使用呢？
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2019-06-05
老師好，職工去聯(lián)通購(gòu)買辦公用手機(jī)，但是開的開票沒有機(jī)型號(hào)，高價(jià)值量固定資產(chǎn)，這樣備注寫清楚型號(hào)能入賬嗎？有什么建議
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2018-09-30
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元/臺(tái)，具體購(gòu)銷情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場(chǎng)采購(gòu)量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷售視機(jī)包裝物收取押金11300元，另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購(gòu)進(jìn)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件，支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2022-06-14
2016年12月31日，甲公司庫(kù)存一批用于生產(chǎn)W型機(jī)床的M材料。該批材料的成本為80萬(wàn)元，可用于生產(chǎn)10臺(tái)W型機(jī)床，甲公司將該批材料加工成10臺(tái)W型機(jī)床尚需投入50萬(wàn)元。該批M材料的市場(chǎng)銷售價(jià)格總額為68萬(wàn)元，估計(jì)銷售費(fèi)用總額為0.6萬(wàn)元。甲公司尚無(wú)W型機(jī)床訂單。W型機(jī)床的市場(chǎng)銷售價(jià)格為12萬(wàn)元/臺(tái)，估計(jì)銷售費(fèi)用為0.1萬(wàn)元/臺(tái)。 2016年12月31日，甲公司對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試前，“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備——M材料”賬戶的貸方余額為5萬(wàn)元 假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。
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2021-04-13
某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷售 A 型空調(diào)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元，具體業(yè)務(wù)如下： (1）向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái) A 型空調(diào)，由于量大給予其10％折扣，在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時(shí)，采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺(tái)，收取含稅差價(jià)共226000元。(2）銷售本企業(yè)2016年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含增值稅收入79100元。 (3）當(dāng)月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元，另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求：1．分別計(jì)算（1)(2)(3）業(yè)務(wù)中的增 值稅銷項(xiàng)稅額
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2023-11-08
是不是每個(gè)月都要計(jì)提增值稅？應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對(duì)應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2018-09-19
老師:您好!我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),大部產(chǎn)品外銷,偶爾也有產(chǎn)品內(nèi)銷,請(qǐng)問(wèn)在增值稅這一塊,我們?cè)鯓訁^(qū)分哪些可以申報(bào)退稅,哪些只能抵扣?
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2020-01-02
小微企業(yè)和小型微利企業(yè)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)是什么？有什么區(qū)別。一般納稅人可以是小微企業(yè)嗎？可以享受季度收入不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅政策嗎？
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2021-12-08
一般納稅人符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策就不是月報(bào)稅了？就是季報(bào)了？怎么區(qū)分這個(gè)是來(lái)增值稅專用發(fā)票那個(gè)是開普通發(fā)票，稅率都一樣？
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2020-04-27
出口型外貿(mào)企業(yè)9月30日填的出口報(bào)關(guān)單 在10月份報(bào)稅的時(shí)候如何根據(jù)報(bào)關(guān)單上的數(shù)據(jù)（美元）填列增值稅納稅申報(bào)表的免稅收入額
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2018-10-18
請(qǐng)問(wèn)，我是外貿(mào)型企業(yè)，出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎？我已經(jīng)有廠家開的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票，我自己是否還需要自己開銷項(xiàng)發(fā)票？2019-04-22 12:12
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2019-04-22
一般納稅人是不是都有金稅盤開票，有個(gè)大型游樂(lè)園平時(shí)不開票給游客，買的材料費(fèi)開很多增值稅發(fā)票抵扣，她既然沒開，拿票抵扣干什么？
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2017-12-03
公益性組織會(huì)需要開具發(fā)票么？是什么類型的發(fā)票？專票能開么？<br>還有，公益組織如何報(bào)稅？<br>增值稅？所得稅？都要繳納么？
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2019-03-03
在編制t型賬戶時(shí) 是不是只有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅的明細(xì)是固定設(shè)置的，統(tǒng)一的。別的應(yīng)交稅費(fèi)的2級(jí)明細(xì)，統(tǒng)統(tǒng)歸為應(yīng)交稅費(fèi)就可以了？
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2017-12-13
第一題 1.甲商店 （增值稅-一般納稅人） 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： (1） 向棗農(nóng)收購(gòu)一批紅棗，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)30000元 (2） 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元，另收取食品包裝袋價(jià)款2340元 (3） 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利，成7020元 （4） 以經(jīng)營(yíng)租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元，支付設(shè)備維修費(fèi)，取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5） 將一臺(tái)2008年3月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓，原值100000元，賬面凈值15000元，轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題： (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元？ (2） 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元？ (3）該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元？
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2023-11-06
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年5月經(jīng)營(yíng)狀況如下： 業(yè)務(wù)一：用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基，生產(chǎn)42度清香白酒，當(dāng)月銷售25噸，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬(wàn)元。 業(yè)務(wù)二：將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基，加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒（有國(guó)食健字批號(hào)），當(dāng)月全部銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬(wàn)元。 業(yè)務(wù)三：生產(chǎn)14度青梅酒一批，將90%的青梅酒對(duì)外銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬(wàn)元、稅額4.68萬(wàn)元，款項(xiàng)未收到。 業(yè)務(wù)四：將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力，采用賒銷方式銷售、不含稅總價(jià)為20萬(wàn)元，貨已經(jīng)交付，合同約定6月30日付款。 （其他相關(guān)資料：白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克，其他酒的消費(fèi)稅稅率為10%） 要求： （1）業(yè)務(wù)一應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （2）業(yè)務(wù)二應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （3）業(yè)務(wù)三應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （4）業(yè)務(wù)四應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-04-16
我們酒店用充值卡抵充了一筆裝修工程款，充值及消費(fèi)時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄？抵充金額充值了N張卡
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2019-10-02
母公司的長(zhǎng)投和子公司的凈資產(chǎn)抵消的時(shí)候，子公司的盈余公積因?yàn)椴皇墙?jīng)濟(jì)主體要抵消，未分利潤(rùn)為什么要增加呢？
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2023-10-27
老師，我們是生產(chǎn)型的一般納稅人，企業(yè)名下沒有車，都登記在老板私人名下，那么這些車的加油費(fèi)發(fā)票可以開增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證嗎？
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2018-04-17
您好，微小型機(jī)械制造企業(yè)可以享受國(guó)家免征稅政策嗎？我們企業(yè)主要是對(duì)外加工，但是都需要開增值稅專用發(fā)票，可以減免嗎？對(duì)方還能抵扣嗎？
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2019-02-08