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23年實際發(fā)生了一筆成本費用，忘記暫估了，當時直接記了預付賬款，年末已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。24年3月份收到這筆成本的發(fā)票，現(xiàn)在該怎樣調(diào)賬，才能在接下來的企業(yè)所得稅匯算清繳中返還多預繳的稅費。辛苦老師解惑告知具體調(diào)賬分錄和納稅調(diào)整方式，謝謝。
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2024-04-02
小微企業(yè)、小規(guī)模企業(yè)收到500元的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，怎么寫分錄，請老板把分錄及對應的金額寫一下
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2024-07-05
老師，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，A105080這個表，固定資產(chǎn)-電子設(shè)備這一欄，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=資產(chǎn)原值-折舊，還是=資產(chǎn)原值，還是說等于折舊？稅收折舊、攤銷額=資產(chǎn)原值-折舊，還是=資產(chǎn)原值，還是說等于折舊？
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2022-05-26
老師好，請問我叫銀行開給我們的利息發(fā)票，上面沒有顯示稅款，我叫開專票，人家只給開了普票，那我在企業(yè)所得稅匯算清繳時是不能用于抵扣的吧？
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2025-02-27
老師，有一張普票22年入賬報銷了，也稅前扣除了，23年才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票稅號開錯了，現(xiàn)在讓對方重開的話，去年企業(yè)所得稅匯算清繳需要改么？
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2023-08-09
2021企業(yè)所得稅匯算清繳的會計分錄怎么處理，2020年年底，計提了企業(yè)所得稅1萬，借：所得稅費用 1萬 貸： 應交稅費 - 企業(yè)所得稅1萬 5月份企業(yè)所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅2783.51元，請問會計分錄怎么處理?
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2021-06-08
我們今年所得稅匯算清繳的時候，繳了一筆企業(yè)所得稅，直接是借：應交稅金，貸銀行存款。然后，我們賬上期初遞延所得稅科目借方掛了一個余額，遞延所得稅資產(chǎn)這個科目要不要做賬務處理呢也就是今年是交稅，沒有計提的分錄
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2017-12-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，去年12月份的運費當時發(fā)票沒開，我也沒做賬，今年1月份開的運費發(fā)票，我匯算清繳這筆費用需要填納稅調(diào)整項目明細表嗎？應該都填哪些表呢？
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2022-04-27
請問老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢？
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2023-05-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳福利費核算計入在建工程人工費的工人工資算在工資薪金里面嗎？
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2022-04-22
老師，請問工會經(jīng)費屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用里面的各種稅費嗎？社保金額屬于保險費嗎？
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2021-05-08
我公司在做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時，去年有一家供貨商開票給我們之后，走逃了，賬上還欠對方100萬貨款未付，稅務局要求把這筆應付賬款做納稅調(diào)增，在今年的賬務上需要怎么處理嗎
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2022-05-30
請問企業(yè)所得稅匯算清繳想多交點稅金，可以在納稅調(diào)整申報表-扣除類-其他（30行）填寫一個調(diào)增的數(shù)嗎
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2022-04-25
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，去年房子轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)，但是沒計提折舊，做2024企業(yè)所得稅匯算清繳風險提示折舊不匹配，請問如何處理，謝謝
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2025-03-30
老師，請教一個問題。企業(yè)所得稅匯算清繳的一個職工薪酬那個表填寫問題，可以嗎？ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整那個表里工資薪酬支出那一欄，稅收金額那一欄怎么填？ 由于我公司業(yè)務比較簡單，只有工資和社保公積金，其他的什么都沒有。 是不是工資薪金支出這一欄的稅收金額應該為零啊？
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2022-05-17
老師，最近這個個人所得稅匯算清繳具體是怎么弄，比如公司有5個人，有一個人要退錢，要讓5個人都要先下載個人所得稅申報匯繳申報，然后又在系統(tǒng)里申請退錢嗎
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2020-06-03
舉例， 2023年收到2022年的業(yè)務發(fā)票，開票時間是2023年，在2022年做了暫估入賬成本，同時企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了這筆款，請教一下老師，怎么做賬務處理，同時企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整在哪個年份調(diào)整呢？
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2023-09-21
2023年企業(yè)成本發(fā)票未取得，做賬的時候先暫估入賬了，2024年1月取得了去年暫估的成本票，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)增暫估成本嗎？
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2024-01-08
我的遞延所得稅是事務所算的 現(xiàn)在還沒有算出來，先沒做，等匯算清繳的時候在填可以嗎
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2016-01-20
匯算清繳所得稅 企業(yè)所得稅第一次匯算清繳 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表1060000 必須選擇 在選擇需要填表表單里呢 直接保存就是唄
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2023-03-06