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請問免稅的農產品生產企業(yè)在季度企業(yè)所得稅申報時收入填的是含稅的值（這樣金稅盤才可以比對通過），年報時是需要把稅摘出來算到營業(yè)外收入里嗎，企業(yè)所得稅的年報收入填的就是不含稅的收入額。這樣做對嗎
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2019-11-22
企業(yè)所得稅是按月或者是按季度繳的？還是按年度繳
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2019-04-17
第一季度所得稅申報不能彌補以前年度虧損怎么辦
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2019-04-14
老師，我還想問下，像我們小規(guī)模挖機行業(yè)，企業(yè)所得稅A類表上利潤如果是10000，那企業(yè)所得稅怎么會自動彈出是250，應該是500元呀？？？
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2019-06-18
老師，如果3季度的利潤總額是正數，三季度賬上計提了所得稅費用，但是10月份申報所得稅時才發(fā)現有未彌補的虧損，是報表自動帶出來的，那么我賬上后續(xù)應該如何調整？
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2024-10-09
第一季度有利潤，票都開在第一季度了，如果按照實際報表填寫要交1萬多的所得稅，可以先計提一點所得稅嗎？還是計提營業(yè)成本？具體怎么操作？因為到年底是虧損的
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2019-04-08
這個數，是應該包括2019.1-3的累計？還是也包括今年1月申報的上年第4季度繳納的所得稅啊，這個數是去年第4季度申報所得稅繳納的金額。我怕是報表公式設錯了
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2019-04-15
請問18年四季度所得稅季報時，實際18年為盈利34萬，但是我在填報的時候，主表第八行彌補以前年度虧損數為18年的累計利潤總額，說是因為彌補以前年度虧損。那我18年度還用交企業(yè)所得稅嗎？賬套需要計提所得稅嗎？應該怎樣才是對的？謝謝老師。
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2019-01-10
老師 以前年度虧損400萬，今年第一季度預估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補以前年度虧損。這樣這個季度就不用預交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
去年第三季度我所得稅負數，第四季度我計提了，在網站填寫申報的的時候發(fā)現他累計了第三季度所得稅負數，所以交的少了，但是新的一年我開始交了發(fā)現交錯了怎么辦
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2021-07-05
去年第三季度我所得稅負數，第四季度我計提了，在網站填寫申報的的時候發(fā)現他累計了第三季度所得稅負數，所以交的少了，但是新的一年我開始交了發(fā)現交錯了怎么辦
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2021-07-05
本季度要計提企業(yè)所得稅，以前年度有多繳了企業(yè)所得稅，計提的分錄應該怎么做？
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2018-10-11
2017年度虧損20萬，2018第四季度盈利30000元，現在申報企業(yè)所得稅是否要交企業(yè)所得稅？
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2019-01-10
我們還沒17年所得稅匯算清繳，馬上要申報1季度的所得稅，看群里說這個季度利潤做負數，下個月再調整，對嗎？
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2018-04-13
公司國稅是1.3.4季度有企業(yè)所得稅，然后第2季度在地稅交了一個企業(yè)所得稅，這樣的情況年報的時候是怎樣報呢？
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2017-02-10
老師，一季度利潤總額812274.19元，所得稅稅率25%人數200人，資產總額3000萬。本季度應那稅所得稅多少？企業(yè)是小型微利企業(yè)
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2020-04-01
所得稅是季末計提，下季度繳納嗎？ 我們今年是盈利，但是一直在彌補以前年度虧損 這樣我還需要計提所得稅嗎？
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2020-01-14
如果上個季度公司盈利2萬，預繳企業(yè)所得稅2千，下個季度虧損3萬 年底匯算清繳要退給預繳的企業(yè)所得稅吧？
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2018-10-09
以前年度有虧損10000元，本季盈利20000元。那么所得稅為（20000-10000）*所得稅稅率25%=2500元。這個2500元是填入利潤表的所得稅嗎？也就是說，利潤表的所得稅計算，并不單是當月利潤總額*稅率，而是要看以前年度有沒有虧損？
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2018-04-08
19年度虧了利潤表上體現虧了30多萬。20年第一季度收入10多萬。但本季度的成本發(fā)票都沒有跟上來。如果不做預估成本 ，是否產生要繳所得稅
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2020-04-05