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老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)企業(yè)所得稅填的季末企業(yè)人數(shù)和季末資產(chǎn)總額都是填平均值嗎？還是填財(cái)務(wù)報(bào)表季度期末總額呢？
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2019-10-23
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是不是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)呢
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2019-04-17
我這個(gè)季度算出來(lái)利潤(rùn)總額是45875.78，上個(gè)季度的利潤(rùn)總額本期數(shù)是-71154.23本年累計(jì)數(shù)是-132182.34，，那么我這個(gè)季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額填多少？
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2018-01-04
核定征收的企業(yè)那個(gè)企業(yè)所得稅表收入一欄，是寫第四季度的開(kāi)票收入嗎？
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2018-01-14
小規(guī)模餐飲企業(yè)，第一季度沒(méi)有開(kāi)成本票，能暫估成本不，季末利潤(rùn)表是正數(shù)是不是要交企業(yè)所得稅
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2019-04-12
老師：你好！請(qǐng)教一下，一般納稅人季度申報(bào)所得稅時(shí)，是按利潤(rùn)表里季度利潤(rùn)總額乘以稅率預(yù)繳所得稅。年度匯清繳時(shí)，按稅前不允扣項(xiàng)調(diào)整后的利潤(rùn)總額乘以稅率得本年應(yīng)納所得稅減去前幾個(gè)季度預(yù)繳所得稅。多退少補(bǔ)。（暫時(shí)不考慮遞延所得稅的影響的情況下）老師年度匯算所得稅與季度之前是這樣計(jì)算的嗎？
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2019-06-20
老師，前三度盈利，做了計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄，第四季度虧損了，那么第四季度需要做貸所得稅費(fèi)用的分錄嗎
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2021-03-08
老師，您好，申報(bào)企業(yè)所得稅，是季報(bào)，比如第一季度利潤(rùn)是5萬(wàn)元，我按照5萬(wàn)元繳納了所得稅，如果我第二季度沒(méi)有收入，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和費(fèi)用，那我的本年累計(jì)利潤(rùn)不是還是5萬(wàn)元嗎，那我第二季度還要按照本年利潤(rùn)再交一次所得稅?。?/span>
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2020-05-18
老師 企業(yè)所得稅稅負(fù)用累加企業(yè)所得稅稅額/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎 例如：到第三季度 用稅負(fù)算出企業(yè)所得稅應(yīng)交7172.17 已交4809.35 補(bǔ)交2363.37就可以 是嗎
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2019-10-13
老師：您好！我想咨詢下，2018年第一季度所得稅因?yàn)槲疑陥?bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)填錯(cuò)導(dǎo)致要繳納企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)的分錄是做成借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，這樣子做分錄對(duì)嗎？
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2019-04-15
老師您好，請(qǐng)教第1季度企業(yè)所得稅已申報(bào)并且扣款，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證，但未做費(fèi)用入賬處理，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)跟實(shí)質(zhì)認(rèn)證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會(huì)導(dǎo)致與申報(bào)所得稅報(bào)表不一致，做入4月會(huì)導(dǎo)致跟實(shí)際認(rèn)證不符！
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2019-05-08
請(qǐng)問(wèn)收到第一季度所得稅返還，分錄怎么做呢？ 是 借：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用（紅字） 還是 借：所得稅費(fèi)用 (紅字) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 (紅字) 借：銀行存款 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
1/1400
2019-06-04
老師你好，上季度開(kāi)了一張普票，這季度發(fā)現(xiàn)抬頭開(kāi)錯(cuò)了，沖掉了，單位是所得稅核定征收，那我現(xiàn)在報(bào)上季度的所得稅還要交嗎
1/446
2020-04-02
老師，你好，我單位是小規(guī)模企業(yè)，2014年虧損了70萬(wàn)，今年二季度盈利了50萬(wàn)，我是該在二季度 末交企業(yè)所得稅時(shí)進(jìn)行彌補(bǔ)，還是年末在彌補(bǔ)了？
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2015-06-29
剛剛做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)第四季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額填寫了利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，導(dǎo)致少繳了企業(yè)所得稅，這邊怎么操作
1/2103
2020-04-07
老師，您好！我公司屬于小微企業(yè)，本季度就減免了很多企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這部分減免的企業(yè)所得稅要不要做營(yíng)業(yè)外收入，以后繳納所得稅呢？
1/787
2019-07-05
老師 企業(yè)所得稅稅負(fù)用累加企業(yè)所得稅稅額/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎 例如：到第三季度 用稅負(fù)算出企業(yè)所得稅應(yīng)交7172.17 已交4809.35 補(bǔ)交2363.37就可以 是嗎
1/1171
2019-10-13
一般納稅人所得稅核定征收，白條可以入帳嗎？
1/1104
2017-09-01
老師您好，16年我們資產(chǎn)總額已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)了，但17年第一季度報(bào)所得稅的時(shí)候我們按小微企業(yè)報(bào)的，這個(gè)后期可以改嗎
5/876
2017-04-25
我們上一年度是虧損，然后17年四季度盈利，那四季度用計(jì)提所得稅嗎
1/507
2018-01-03