～～～ 追問

2018-01-04 11:46

但是企業(yè)所得稅上面累計金額也是45875.78

鄒老師 解答

2018-01-04 11:49

你好，能把你填寫的所得稅申報表發(fā)過來看一下？

～～～ 追問

2018-01-04 11:50

假如營業(yè)總額是負數(shù)需要填上嗎？

鄒老師 解答

2018-01-04 11:51

你好，只需要根據(jù)你利潤表的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫，是多少就填寫多少，哪怕利潤總額是負數(shù)，就按負數(shù)填寫

～～～ 追問

2018-01-04 11:53

上個季度留下來的利潤表，不是我做的，我這個季度剛接手

鄒老師 解答

2018-01-04 11:54

根據(jù)自己的財務報表填寫季度申報表的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額
你需要提供12月份的利潤表才知道你所得稅申報表是否填寫正確的

～～～ 追問

2018-01-04 11:54

這個是上個季度企業(yè)所得稅申報表，但是她并沒有填寫利潤總額

鄒老師 解答

2018-01-04 11:56

你好，這樣是不對的，需要按-13萬多填寫利潤總額欄次的

～～～ 追問

2018-01-04 11:57

那我現(xiàn)在需要怎么做？

鄒老師 解答

2018-01-04 11:58

你好，在這個月申報第四季度的所得稅的時候，使得你累計的收入，成本，利潤總額與你申報表數(shù)據(jù)做到完全一致

～～～ 追問

2018-01-04 12:07

之前那個會計好像是等到年度清繳的時候再弄？我可以不可以也那樣子弄？

鄒老師 解答

2018-01-04 12:54

你好，在現(xiàn)在還有機會調(diào)整到一致，你需要需要在第四季度所得稅申報的時候調(diào)整的

～～～ 追問

2018-01-04 13:31

怎么調(diào)整，她之前的企業(yè)所得稅負數(shù)都沒有填寫，我這個季度的利潤總額是正數(shù)！我現(xiàn)在是只把我第四季度填進去？？？不用管之前？

鄒老師 解答

2018-01-04 13:40

你好，比如你之前季度利潤總額是10萬，你錯誤的填寫成9萬，少填寫了1萬，那么你這個季度在你季度利潤的基礎上加上1萬填寫，調(diào)整到一致就可以了

～～～ 追問

2018-01-04 13:42

假如我以前季度是-130000，我當月季度盈利30000，那我是不是調(diào)整-10000，填利潤總額時就寫-10000？？？？

～～～ 追問

2018-01-04 13:45

之前季度都沒有填寫利潤總額

鄒老師 解答

2018-01-04 13:46

你好，按-10萬填寫利潤總額

～～～ 追問

2018-01-04 13:50

那我這樣填了后，需要繳納企業(yè)所得稅嗎？還有企業(yè)所得稅必須每季度繳納？我可以不繳納嗎？等到匯算清繳的時候一塊繳納，可以嗎？

鄒老師 解答

2018-01-04 13:51

你好，這樣填寫是不需要預交企業(yè)所得稅
有利潤就預交的

～～～ 追問

2018-01-04 13:54

預交在哪一行填寫，是自己填寫金額還是表格自動算出？

鄒老師 解答

2018-01-04 13:55

你好，是所得稅申報表根據(jù)你填寫 的利潤總額計算的

～～～ 追問

2018-01-04 14:07

老師，財務報表年度和關鍵業(yè)務報告表和企業(yè)所得稅年度報表需要申報嗎？

鄒老師 解答

2018-01-04 14:08

你好，在匯算清繳的時候是需要申報財務報表年度和關鍵業(yè)務報告表的

～～～ 追問

2018-01-04 14:09

也就是說，我現(xiàn)在不用管他，不申報也可以是嗎？

鄒老師 解答

2018-01-04 14:10

你好，季度不需要申報，匯算清繳才需要申報年度數(shù)據(jù)的

～～～ 追問

2018-01-04 14:13

老師辛苦了，怎么查詢國稅我已經(jīng)申報完成，我怕有的沒有申報

鄒老師 解答

2018-01-04 14:14

你好，可以登錄網(wǎng)站，申報情況查詢，選擇需要查詢的申報表類型，查詢就是了

～～～ 追問

2018-01-04 14:15

那我怎么知道喲一共有多少稅種，會不會落下！

鄒老師 解答

2018-01-04 14:18

你好，這個就需要知道你單位都需要申報哪些稅種，然后一個一個核對，看是否有遺漏了