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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-07 11:00

您好
可以去更正4季度的申報(bào)表 也可以匯算清繳的時(shí)候更正過(guò)來(lái)

莞莞 追問(wèn)

2020-04-07 11:03

更正的話要去大廳還是網(wǎng)上直接更正？

莞莞 追問(wèn)

2020-04-07 11:04

如果匯算清繳更正過(guò)來(lái)的話，那做賬系統(tǒng)里面也要去更改的吧

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:08

更正的話要去大廳
您賬務(wù)處理是正確的還是錯(cuò)誤的？

莞莞 追問(wèn)

2020-04-07 11:31

我賬務(wù)上面扣的所得稅少扣了

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:35

您扣的是按您申報(bào)的做的分錄 對(duì)吧 那您匯算清繳后扣的是正確的了 賬務(wù)也按正確的金額寫(xiě)分錄就好了啊

莞莞 追問(wèn)

2020-04-07 12:21

就是繼續(xù)補(bǔ)一個(gè)分錄嗎？2019年的賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢？用以前年度損益調(diào)整科目嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-07 12:23

是的 繼續(xù)補(bǔ)一個(gè)分錄 2019年的賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 用以前年度損益調(diào)整科目

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因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
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2021-10-15 16:54:45
你好，是的 是的 你可以學(xué)習(xí)學(xué)堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
你好，是的，就是企業(yè)所得稅年度申報(bào)（匯算清繳申報(bào)）
2018-01-22 11:38:18
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2021-02-25 19:17:16
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