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納稅申報(bào)表上的增值稅進(jìn)項(xiàng)是55份，在已做憑證里面記載進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13份。這是怎么回事？
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2017-06-07
請(qǐng)問(wèn)，結(jié)轉(zhuǎn)后的增值稅，賬上比電子稅局的納稅申報(bào)表留抵?jǐn)?shù)少1分錢怎么辦？還是5月份少的，還需要調(diào)嗎？
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2020-01-13
四月份開(kāi)出發(fā)票1080元，但稅率應(yīng)該是9%，誤開(kāi)10%，五月申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表里取消了10%那一欄，沒(méi)辦法就按9%的稅率強(qiáng)行申報(bào)了增值稅，請(qǐng)問(wèn)我做賬的時(shí)候是按發(fā)票10%計(jì)算收入，還是按9%計(jì)算收入
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2019-07-10
增值稅的納稅申報(bào)表，剪頭里的數(shù)為啥跟左邊的不一樣呀？
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2021-09-11
老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候，是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的金額，給國(guó)家繳納增值稅呢？沒(méi)有抵扣
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2016-01-19
老師，賬面上的應(yīng)交增值稅和增值稅納稅申報(bào)表的留底余額不同，怎么調(diào)整啊。不能按照去找以前的錯(cuò)誤。因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候就沒(méi)有考慮期初增值稅余額
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2020-03-29
想問(wèn)下這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)嗎？有留底稅額是怎么回事會(huì)影響退稅嗎？我們公司是零申報(bào)，每個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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2016-09-01
一般納稅人注銷，增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫(kù)稅金、應(yīng)補(bǔ)退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報(bào)表上對(duì)應(yīng)的哪個(gè)數(shù)據(jù)嗎？另外下面的附列資料是自已填還是專管員填呢？
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2019-01-21
賣牛羊肉的是免增值稅的，開(kāi)發(fā)票未超過(guò)45萬(wàn)。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫在小微企業(yè)免銷售額還是填寫在其他免稅銷售額里？
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月，小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí)，小規(guī)模期間的收入好像沒(méi)有帶到累計(jì)收入，現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致，我能把小規(guī)模的收入手工填寫到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么？系統(tǒng)好像不支持，如何解決？謝謝老師
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2022-03-02
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示：服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模開(kāi)票時(shí)稅率是按照疫情期間政策稅率1%，但是在填增值稅申報(bào)表時(shí)，免稅額是按照3%生成的，請(qǐng)問(wèn)做免稅收入營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是按哪個(gè)寫憑證
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2020-07-09
附加稅是是不是依附增值稅申報(bào)呢，是不是只有增值稅為0的時(shí)候，附加稅才會(huì)為0
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2019-11-06
附列資料表單獨(dú)申報(bào)在哪個(gè)模塊？
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2019-04-14
您好，我公司11月所開(kāi)專票中有一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”發(fā)票，金額56603.77，稅額3396.23，其已在“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一”中的6%稅率一覽填寫，但審核時(shí)顯示其與附表三的6%稅率項(xiàng)目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第一列數(shù)值之和不等，請(qǐng)問(wèn)這附表三該如何填寫呢？
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2020-12-18
請(qǐng)問(wèn) 月報(bào)附表四中 稅費(fèi)抵減表 期末余額有數(shù)據(jù)的話是不是就是放到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2022-04-11
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，5%征收率差額征收增值稅，增值稅附列資料如圖所示，增值稅主表如何填列，需要交稅嗎
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2019-10-19
老師，附表4預(yù)繳是6431.07，主表分次預(yù)繳就填了12862.14（6431.01+6431.07），這個(gè)數(shù)字時(shí)當(dāng)時(shí)進(jìn)正常戶也繳了一次，申報(bào)時(shí)就不行，這個(gè)怎么處理呢？
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2019-10-18
老師認(rèn)證了一張所屬期6月份的專票，這個(gè)月申報(bào)時(shí) 應(yīng)該填在附表二的哪一欄
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2019-07-11
你好，6.1號(hào)進(jìn)行了退稅勾選，要申報(bào)5月份的時(shí)候在附表二沒(méi)有體現(xiàn)，退稅勾選不能跨月嗎
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2019-06-08