我們?nèi)ツ?月,小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),小規(guī)模期間的收入好像沒有帶到累計(jì)收入,現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,我能把小規(guī)模的收入手工填寫到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么?系統(tǒng)好像不支持,如何解決?謝謝老師
hdsjz
于2022-03-02 10:29 發(fā)布 ??3071次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-02 10:32
你好; 這個(gè) 你不能手動(dòng)的; 聯(lián)系下稅務(wù)局給你處理下 ; 問(wèn)下是否只填寫一般納稅人的數(shù)據(jù)就行了。 之前有一個(gè)學(xué)員也是這樣 ;稅務(wù)局說(shuō) 讓寫一般納稅人數(shù)據(jù)即可。先 不用 管小規(guī)模期間的
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還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12

你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49

您好, 是的,就是你說(shuō)這樣的
2024-03-09 13:01:38

不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41

您好,一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的,不是一定要通過(guò)這個(gè)來(lái)填寫增值稅申報(bào)表,只是通過(guò)一表集成來(lái)填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對(duì)簡(jiǎn)便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫:(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
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