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企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，應(yīng)該用當(dāng)期利潤(rùn)總額減去以前年度虧損來計(jì)算所得稅還是直接用當(dāng)期利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅？
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2019-03-25
企業(yè)所得稅按季申報(bào)表，例如申報(bào)稅款所屬期是 2018.7-2018.9，本年累計(jì)數(shù)是填2018.1-2018.9月的發(fā)生數(shù)嗎
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2018-10-22
我想咨詢 關(guān)于小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額未超100萬(wàn)，稅負(fù)5%繳納企業(yè)所得稅時(shí)，是按季度繳納還是年度終了，做匯算清繳年報(bào)時(shí)繳納？
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2019-07-12
老師，請(qǐng)問第4季度本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)22937.6全年未分配利潤(rùn)是-13701.33無(wú)票入庫(kù)金額18000，第四季度交企業(yè)所得稅嗎，年交企業(yè)所得稅嗎，怎么算？
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2022-02-24
我單位2019年預(yù)繳了300元企業(yè)所得稅，之后各季度的利潤(rùn)總額為負(fù)，全年利潤(rùn)總額為負(fù)，這300元企業(yè)所得稅年末要不要做什么賬務(wù)處理？
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2020-03-25
小規(guī)模納稅人交納年度企業(yè)所得稅，年度不超過100萬(wàn)元的部分，減按百分之二十五計(jì)入應(yīng)納稅所得額，再按百分之二十的稅率交納企業(yè)所得稅，這句話怎么理解
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2019-09-20
查賬征收，按季度申報(bào)企業(yè)所得稅，現(xiàn)在需要申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，在填寫（A類）所得稅時(shí)，本年累計(jì)金額怎么填寫？填寫的是12月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)嗎？
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2019-01-11
利潤(rùn)表為2月份，預(yù)計(jì)了3月份的利潤(rùn)，現(xiàn)在要交第一季度的企業(yè)所得稅，表格顯示20年第一季度的利潤(rùn)總額為164萬(wàn)，是不是還應(yīng)該減去所得稅，這個(gè)所得稅是不是19年第四季度所繳納的企業(yè)所得稅
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2020-04-02
老師，2024年繳納2023年所得稅匯算時(shí)交的企業(yè)所得稅2000元，，會(huì)計(jì)核算進(jìn)通過所得稅費(fèi)用核算，沒有通過以前年度損益調(diào)整科目 ，在2024年所得稅匯算清繳時(shí)需要作納稅調(diào)整增加嗎？
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2025-05-13
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表上，如果稅款所屬期間為4-6月，那本年累計(jì)金額是不是填1-6月的累計(jì)金額??？
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2020-04-03
年企業(yè)所得稅報(bào)時(shí)企業(yè)基礎(chǔ)信息表填寫完要怎么保存
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2017-03-16
老師，補(bǔ)交2021年企業(yè)所得稅要怎樣做賬，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-05-21
企業(yè)所得稅季報(bào)和年終匯算清繳哪個(gè)先做對(duì)企業(yè)有利？
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2020-04-09
老師好！對(duì)公戶收到退回以前年度的企業(yè)所得稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄呀？
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2021-09-01
假如2018年6月份利潤(rùn)額100萬(wàn)，那6月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度2016、2017年匯算清繳的虧損嗎？
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2019-01-29
去年交過一個(gè)1.25的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在年度匯算清繳該怎么報(bào)
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2023-05-17
老師報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候，填資產(chǎn)1900萬(wàn)，人數(shù)10人，為什么顯示不是小微企業(yè)呢，一直是小微企業(yè)啊，是不和我沒有填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)有關(guān)啊？
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2020-05-20
這個(gè)題目為什么不是 借以前年度-所得稅90 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅90 為什么有遞延?，會(huì)計(jì)和稅法是一樣的，之前應(yīng)交稅費(fèi)不是少交了?
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2022-03-24
老師你好！第二季度彌補(bǔ)以前年度虧損。比如去年虧20W,今年?duì)I利10W, 申報(bào)表3項(xiàng)“利潤(rùn)總額“填10W , 9項(xiàng)，減：彌補(bǔ)以前年度虧損 是不是填10W， 10項(xiàng)，實(shí)際利潤(rùn)額就是0了。這樣季度也不提企業(yè)所得稅了，這樣對(duì)嗎？
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2023-07-06
老師，您好！年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄？
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2022-06-17