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企業(yè)所得稅按季申報(bào)表，例如申報(bào)稅款所屬期是 2018.7-2018.9，本年累計(jì)數(shù)是填2018.1-2018.9月的發(fā)生數(shù)嗎
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2018-10-22
4.某居民企業(yè) 2019 年境內(nèi)所得為 1000 萬(wàn)元，從 A 國(guó)分公司取得稅前收益 200 萬(wàn)元，已繳納 30 萬(wàn)元公司所得稅。從 B 國(guó)分公司取得稅后收益 72 萬(wàn)元，已繳 納 28 萬(wàn)元企業(yè)所得稅。 要求:計(jì)算該企業(yè) 2019 年度匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)的企業(yè)所得稅稅額。 (要求稅額計(jì)算到萬(wàn)元) 【請(qǐng)寫好計(jì)算過(guò)程，謝謝！】
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2020-06-30
2018年小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策具體標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？在所得稅年報(bào)中，是按照納稅調(diào)整后所得計(jì)算減免所得稅？還是按照利潤(rùn)總額計(jì)算減免的所得稅呢？
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2019-04-10
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，2021年第一次申請(qǐng)高新，目前a公司的企業(yè)所得稅率是按2.5%算的，那么a公司在2022年5月前進(jìn)行2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，企業(yè)所得稅率是按15%還是2.5%
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2021-10-15
我們公司以前是小規(guī)模納稅人，4月份變成一般納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，要把企業(yè)所得稅變更成查賬征收，是不是必須今年一年都要核定征收企業(yè)所得稅，必須在每年的2月份之前變更
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2018-07-02
某有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，2015年11月1日以股權(quán)投資方式向境內(nèi)未上市的某中小高新技術(shù)企業(yè)投資500萬(wàn)元。2017年該合伙企業(yè)利潤(rùn)總額1200萬(wàn)元，該企業(yè)法人合伙人按照合伙協(xié)議規(guī)定，取得合伙企業(yè)所得800萬(wàn)，法人合伙人除從合伙企業(yè)分得的所得外的應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元，已知企業(yè)所得稅稅率為25%，假定法人合伙人無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2017年法人合伙人應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額為（　?。┤f(wàn)元。老師，這利潤(rùn)總額不是1200嗎，怎么又是企業(yè)所得800呢，還有為什么還要加上這1000??？
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2018-07-23
老師，你說(shuō)這個(gè)跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)，他這個(gè)是什么意思呢？現(xiàn)在要是交錢的話不都是在總公司一起交嗎？那它這個(gè)怎么分公司還有一個(gè)年度納稅申報(bào)？ 老師，我是這個(gè)意思，那個(gè)每個(gè)季度的每個(gè)季度的所得稅申報(bào)就是預(yù)交，還有企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在不都是擱總公司做嗎？那現(xiàn)在就是這個(gè)分公司也讓抱著一個(gè)什么申報(bào)，5月31號(hào)之前那這是報(bào)的什么什么意思我沒(méi)明白。
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2021-01-09
請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在找到2019年的大額專票，當(dāng)年網(wǎng)銀已支出，沒(méi)有入費(fèi)用，要通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整嗎，再去更正2019年的企業(yè)所得稅申報(bào)表，具體怎么操作呢？
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2021-10-15
我11年-14年都是核定征收所得稅，15年改為查賬征收，15年的匯算清繳不用填寫企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表吧？
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2016-04-13
小型微利企業(yè)是對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，5%繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，10%稅率繳納企業(yè)所得稅。超過(guò)300萬(wàn)的就按照25%繳納企業(yè)所得稅 上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。是這樣的么？
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2025-09-24
企業(yè)去年凈虧損1000萬(wàn)，今年利潤(rùn)總額1000萬(wàn)，所得稅率25%，企業(yè)今年凈利潤(rùn)是多少？
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2017-12-23
我想咨詢 關(guān)于小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額未超100萬(wàn)，稅負(fù)5%繳納企業(yè)所得稅時(shí)，是按季度繳納還是年度終了，做匯算清繳年報(bào)時(shí)繳納？
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2019-07-12
老師，請(qǐng)問(wèn)第4季度本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)22937.6全年未分配利潤(rùn)是-13701.33無(wú)票入庫(kù)金額18000，第四季度交企業(yè)所得稅嗎，年交企業(yè)所得稅嗎，怎么算？
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2022-02-24
我單位2019年預(yù)繳了300元企業(yè)所得稅，之后各季度的利潤(rùn)總額為負(fù)，全年利潤(rùn)總額為負(fù)，這300元企業(yè)所得稅年末要不要做什么賬務(wù)處理？
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2020-03-25
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列＝《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19行 - 第20行
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2019-05-23
企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，應(yīng)該用當(dāng)期利潤(rùn)總額減去以前年度虧損來(lái)計(jì)算所得稅還是直接用當(dāng)期利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅？
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2019-03-25
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表上，如果稅款所屬期間為4-6月，那本年累計(jì)金額是不是填1-6月的累計(jì)金額?。?/span>
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2020-04-03
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，適用2.5%的所得稅負(fù)繳納企業(yè)所得稅，目前政策上是截止到2022年12月31日到期。那2023年一季度小型微利企業(yè)的利潤(rùn)如果是60萬(wàn)，按稅率多少交稅
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2023-01-04
老師，請(qǐng)問(wèn)2019年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了，且已經(jīng)到賬了，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-07-14
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬(wàn)元 怎么做會(huì)計(jì)粉綠計(jì)提時(shí) 可是做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13