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發(fā)現(xiàn)以前月份增值稅多交了，現(xiàn)在需要更正增值稅申報(bào)，申報(bào)資料需要填寫增值稅退稅依據(jù)，增值稅多交需退稅對應(yīng)的是哪號文件呢
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2017-08-21
七月多交600增值稅，八月增值稅正常申報(bào)完，九月已把七月增值稅更正中申報(bào)，多交的600的稅怎樣填表，才能顯示出來，抵九月增值稅。
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2020-10-11
新增的一般納稅人，交納稅款時(shí)，是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款，還是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款？？交納是應(yīng)該在哪個(gè)科目里呀？？？？
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2018-01-25
老師，免掉出口環(huán)節(jié)增值稅意思是說出口不用交銷項(xiàng)稅嗎？ 內(nèi)銷銷項(xiàng)抵減全部進(jìn)項(xiàng)不明白。 剩余的稅金按照退稅路退稅不明白。請教
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2020-03-18
老師：進(jìn)項(xiàng)稅不是說月末不用結(jié)轉(zhuǎn)，但合作單位有轉(zhuǎn)出，求解這么做分錄可以嗎?為什么要這么做？借：應(yīng)交稅金／增值稅／銷項(xiàng)稅額636427．06元貸：應(yīng)交稅金／增值稅／進(jìn)項(xiàng)稅額252897.01元 應(yīng)交稅金／應(yīng)交增值稅／轉(zhuǎn)出未交增值稅383530.05
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2016-09-27
老師 你好 小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額是怎么形成的啊？
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2021-12-31
上月進(jìn)項(xiàng)稅額是10萬，銷項(xiàng)稅額是6萬，做了一筆：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 4萬　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 4萬本月進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬，銷項(xiàng)稅額是7萬，如何操作？
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2019-04-01
老師，一般納稅人異地預(yù)繳增值稅，如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅不用抵減，那么月末是不是不用做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅？資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于留抵稅額與異地預(yù)繳增值稅之和絕對值？
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2019-09-30
我得科目余額表上，為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅3??貸方負(fù)數(shù)？稅款都已經(jīng)交了，賬務(wù)做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納的時(shí)候借未交增值稅貸銀行存款，哪里錯(cuò)了么？
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2019-07-04
佘購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000.增值稅稅率為17%,材料已驗(yàn)收入
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2015-10-23
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存，不用填寫方可？我還想知道這個(gè)表（增值稅減免申報(bào)明細(xì)表）是什么時(shí)候需要填 寫呢？
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2017-01-05
上月沒有留抵稅額，本月進(jìn)項(xiàng)稅額45566.6,銷項(xiàng)稅額10251.2,問老師結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅45566.6，貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額45566.6對不？
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2018-12-14
以下均為一般納稅人，你幫我看數(shù)據(jù)，是否是交增值稅太少了，一般按什么比例交，因?yàn)槲叶际前吹挚酆蠼唬?、16年?duì)I業(yè)額1063563.42 交增值稅：12389.9 2、16年?duì)I業(yè)額1949076.89 交增值稅：24211.94
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2017-02-23
用友U8軟件在期末業(yè)務(wù)處理時(shí)，如果要將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”，應(yīng)使用哪種轉(zhuǎn)賬定義？具體如何操作？
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2023-03-22
有個(gè)問題想咨詢，小規(guī)模納稅人增值稅率1%，客戶現(xiàn)在不要發(fā)票，可以先做無票收入嗎，明年客戶要票的話，稅率恢復(fù)3%以后，還需要補(bǔ)交增值稅是嗎？
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2020-12-10
應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目，怎么去核對金蝶系統(tǒng)和實(shí)際情況的數(shù)據(jù)，比如金蝶里的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，待認(rèn)證，已交，未交等科目的數(shù)據(jù)要跟實(shí)際哪些數(shù)相等？
1/2707
2018-03-26
老師，快帳的起初設(shè)置里，填應(yīng)交稅費(fèi) 但科目余額表顯示， 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額在貸方2000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方2000 我應(yīng)交稅費(fèi)怎么填
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2019-12-04
個(gè)體工商戶查賬征收，個(gè)人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎，增值稅交的話，才會(huì)交個(gè)人所得稅，如果不超9萬，不交增值稅的話，個(gè)人所得稅是不是就不用交了
1/878
2018-10-26
今年虧損，明年清算時(shí)，是否需要調(diào)增的應(yīng)交額必須交回所得稅
1/547
2014-10-24
宜優(yōu)-pro有限公司為增值稅一般納稅人， 2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 采購一批材料，收到的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元，增值稅稅額2600元，材料尚未收到，給供貨商開出一張商業(yè)承兌匯票，面值22600元。則應(yīng)借記 科目，金額20000 元，借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，三級科目為 金額2600元，貸記 科目，金額 元。
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2021-05-26
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