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你好老師，題目中說的是2020年后稅率調(diào)整為25%，為什么再算2019年的遞延的時候就開始用25%？？？？
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2020-06-25
老師這道例題，日后事項(xiàng)。14年計提壞賬10萬，沒有產(chǎn)生遞延所得稅嗎，15年為什么沒有調(diào)整
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2020-08-10
我單位1月有一個清包工的合同，款付完，活干完，現(xiàn)在開外管證，開發(fā)票還用開延期證明嗎？
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2017-12-07
老師們，請問一下，小微型企業(yè)享受延緩繳納稅款，除增值稅，附加稅外，印花稅是正常繳納稅，
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2021-12-10
7月員工預(yù)支的費(fèi)用未使用完，也未歸還公司，延續(xù)至8月繼續(xù)使用，那么7月賬如何分錄？
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2018-08-13
七八九三個月中就七月份開了一張紅字發(fā)票、那報表還是延用了上個季度的報表、要緊嗎
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2018-10-12
麻煩請教一下大家，我們?nèi)ツ甑浇衲昴瓿醵惪钛悠谕嘶貋淼目?，怎么在電子稅?wù)局上查詢
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2022-03-30
要轉(zhuǎn)讓鋼板，開票的時候，直接開黑色金屬冶煉延壓品*原材料讓售*鋼板。稅率16%就可以了嗎？
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2018-09-09
老師，收到的政府打款的 研發(fā)準(zhǔn)備金，是計入遞延收益嗎？發(fā)生的時候在計入營業(yè)外收入嗎？
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2020-07-29
遞延收益的科目如何進(jìn)行年終所得稅調(diào)整，如果轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入時就不需要調(diào)整了是嗎，
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2017-07-12
持續(xù)經(jīng)營是會計分期的前提。但是，不明白，為什么？會計分期是對持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的有效延續(xù)。？
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2018-09-15
講解一下遞延收益，應(yīng)交增值稅-減免稅款，營業(yè)外收入-增值稅減免收入科目，以及這個分錄
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2017-08-28
請問老師，我們公司收到政府的扶貧資金，是做專項(xiàng)應(yīng)付款還是做收入還是做遞延收益呢？
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2018-10-25
請問一下，企業(yè)所得稅申報表中小規(guī)模納稅人可以延緩繳納所得稅，那賬務(wù)上怎么處理啊
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2020-07-13
老師，會計折舊由6年改成10年了，稅法折舊一直是8年，那遞延所得稅的影響具體怎么算，
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2021-11-16
老師麻煩把這道題目的分錄 完整正確版解析一下 老師，這里以前年度損益調(diào)整余額怎么不在借方？ 1）借：其他應(yīng)付款2000000 貸：以前年度損益調(diào)整2000000 借：預(yù)計負(fù)債8000000 貸：其他應(yīng)付款8000000 借：其他應(yīng)付款6000000 貸：銀行存款600000 2）借：以前年度損益調(diào)整2000000 貸：遞延所得稅資產(chǎn)2000000（8000000×25％） 3）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1500000（6000000×25％） 貸：以前年度損益調(diào)整1500000 是貸方余額的情況，我能繼續(xù)做以下分錄？？ 借： 利潤分配~未分配利潤1350000 盈余公積~法定盈余公積15000
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2020-02-24
請問老師匯算清繳時，哪些調(diào)整直接做借所得稅費(fèi)用，貸以前年度損益調(diào)整？？哪些調(diào)整需要做遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債？？？
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2021-11-03
下午1:31 7月5日周日 O 83% 日mooc1- chaoxing.com 力返回一 確定交卷 單選題 8“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額"二級科目核算一 般納稅人由于 未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的 我的答案: 2930 9企業(yè)登記時一 次申請、 由工商(市場監(jiān)管)部門核發(fā)加載法人和其他組織統(tǒng)社會信用代碼(以下簡稱 多選 照的登記制度 1234567 我的答案: 1516171819 20判斷題 0煙草企業(yè)收購煙葉需要繳納的煙葉稅應(yīng)增加所購煙葉原材料成本 1 1234567 我的答案: 四、簡答題 甲公司2018年度實(shí)現(xiàn)利潤總額10 00萬元，適用的所得稅稅率為25%,2018年應(yīng)交所得稅為2345萬元;遞延所得稅資產(chǎn)口年初余額為235萬元,遞延所得稅負(fù)債年初余額為0,預(yù)計未來期間適用的所得稅稅率不會發(fā)生變化,假定未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣暫時性差異。甲公司2018年度發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會計處理與稅法規(guī)定存在差異的有如下業(yè)務(wù): 萬元和880萬元，當(dāng)年轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備60萬元，稅法規(guī)定,該筆準(zhǔn)備金在計算應(yīng)納稅
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2020-07-05
A 企業(yè) 2019 年度利潤表中利潤總額為 1 000 萬元，該公司適用的所得稅稅率為 25%。2019 年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會計處理與稅收處理存在的差異有： ⑴2019 年 1 月 6 日開始計提的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為 600 萬元，使用年限為 10 年，凈殘值為零，會計按直線法計提折舊，稅收按雙倍余額遞減法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會計規(guī)定相同。⑵向關(guān)聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈 100 萬元。⑶當(dāng)年發(fā)生研究開發(fā)支出 500 萬元，其中 300 萬元資本化計入無形資產(chǎn)成本。假定所開發(fā)無形資產(chǎn)于期末達(dá)到預(yù)定用途，預(yù)計使用壽命為 10 年，與稅法規(guī)定相同。⑷應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)定罰款 50 萬元。⑸期末持有的存貨 600 萬元，其中已計提存貨跌價準(zhǔn)備 50 萬元。⑹期初計提 500 萬元產(chǎn)品保修費(fèi)用，本年度實(shí)際發(fā)生 300 萬元。 要求:1.計算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額。3.計算遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債、所得稅費(fèi)用
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2022-01-05
老師，請問：借以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 25，貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25，為啥所得稅費(fèi)用增加了25萬啊，不是以前年度損益調(diào)整增加25萬嗎？
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2023-08-31