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母公司的長(zhǎng)投和子公司的凈資產(chǎn)抵消的時(shí)候，子公司的盈余公積因?yàn)椴皇墙?jīng)濟(jì)主體要抵消，未分利潤(rùn)為什么要增加呢？
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2023-10-27
作業(yè) 珠?？茣?huì)公司2022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品對(duì)外出售，已知這批產(chǎn)品的 生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元，公司擬定利潤(rùn)率20%，消費(fèi)稅率4%，增值 稅率13%，尚未收到貨款。 2.公司將上月購(gòu)買(mǎi)的一批材料(當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格20萬(wàn)元，增 值稅率13%)，本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工，另一半 贈(zèng)送給兄弟單位(本月市場(chǎng)價(jià)格為24萬(wàn)元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品，向?qū)Ψ街Ц?代收代繳消費(fèi)稅2萬(wàn)元，收回后一半直接用于銷(xiāo)售，另一半用 于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 請(qǐng)完成相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-29
我們酒店用充值卡抵充了一筆裝修工程款，充值及消費(fèi)時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄？抵充金額充值了N張卡
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2019-10-02
一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2020年9月生產(chǎn)銷(xiāo)售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為4800元/臺(tái)，具體購(gòu)銷(xiāo)情況如下:(1)向某商場(chǎng)銷(xiāo)售500臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場(chǎng)采購(gòu)量大，給予其10%的折扣，并將銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(二般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3 600元。(2)銷(xiāo)售本企業(yè)2020年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含增值稅收入113 000元。(3)銷(xiāo)售電視機(jī)發(fā)出包裝物收取押金24000元，另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購(gòu)進(jìn)電視機(jī)零配件取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
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2023-09-15
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年9月生產(chǎn)銷(xiāo)售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元/臺(tái)，具體購(gòu)銷(xiāo)情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷(xiāo)售1000臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場(chǎng)采購(gòu)量大，給予其10%的折扣，并將銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷(xiāo)售視機(jī)包裝物收取押金11300元，另沒(méi)收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購(gòu)進(jìn)零配件取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件，支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;
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2023-04-01
只有進(jìn)項(xiàng)或者銷(xiāo)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候必要借應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)。貸應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅。可不可以直接借應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)，貸應(yīng)交增值稅～未交增值稅
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2019-04-02
美途汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人，20年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)以直接收款方式銷(xiāo)售A型小汽車(chē)10輛給企業(yè)銷(xiāo)售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，款項(xiàng)已收 (2)銷(xiāo)售B型小汽車(chē)50輛給特約經(jīng)銷(xiāo)商，每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元，向特約經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入 (4)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元，稅款0.45萬(wàn)元，該設(shè)備當(dāng)月投入使用。
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2022-04-06
（2019年）甲企業(yè)主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）銷(xiāo)售自產(chǎn)W型高檔化妝品一批，取得不含增值稅銷(xiāo)售額203萬(wàn)元，另收取包裝費(fèi)1.13萬(wàn)元。 （2）當(dāng)月贈(zèng)送自產(chǎn)的Y型高檔化妝品一批，該批化妝品成本8.5萬(wàn)元，按照甲企業(yè)同類(lèi)化妝品的平均銷(xiāo)售價(jià)格確定的不含增值稅金額為17萬(wàn)元。 （3）當(dāng)月將閑置房產(chǎn)出租，合同約定每月含增值稅租金3.15萬(wàn)元，本月一次性收取一年的租金37.8萬(wàn)元。 （4）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額13萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)健身器材一批用于職工福利，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.26萬(wàn)元；支付企業(yè)招待客戶餐飲費(fèi)用，取得增值稅普通發(fā)票
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2020-12-27
老師好，職工去聯(lián)通購(gòu)買(mǎi)辦公用手機(jī)，但是開(kāi)的開(kāi)票沒(méi)有機(jī)型號(hào)，高價(jià)值量固定資產(chǎn)，這樣備注寫(xiě)清楚型號(hào)能入賬嗎？有什么建議
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2018-09-30
(6)用銀行存款支付大型機(jī)械進(jìn)場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款5000元，增值稅額500元，其中A工程承擔(dān)40%，B 工程承擔(dān)60%。 (7)本月固定資產(chǎn)計(jì)提折舊50000元，其中現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部計(jì)提的折舊費(fèi)為40000元，公司管理部門(mén)計(jì)提的折舊費(fèi)為10000元。 (6)用銀行存款支付大型機(jī)械進(jìn)場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款5000元，增值稅額500元，其中A工程承擔(dān)40%，B 工程承擔(dān)60%。 (7)本月固定資產(chǎn)計(jì)提折舊50000元，其中現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部計(jì)提的折舊費(fèi)為40000元，公司管理部門(mén)計(jì)提的折舊費(fèi)為10000元。
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2022-05-21
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)，出口貨品，老師能給我說(shuō)一下，銷(xiāo)售，結(jié)轉(zhuǎn)成本，交的增值稅(怎么計(jì)算的)，申請(qǐng)退稅，自己最后收到退稅的會(huì)計(jì)分錄么。謝謝老師。
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2019-06-20
老師，就是買(mǎi)了金稅盤(pán)，河北航天給開(kāi)了一個(gè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎。認(rèn)證好了不是需要上傳明細(xì)，上傳明細(xì)時(shí)有選擇抵扣類(lèi)型，是選擇費(fèi)用抵扣嗎？
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2016-09-23
生產(chǎn)型出口免抵退備案，如果進(jìn)項(xiàng)不夠內(nèi)銷(xiāo)，是可以抵扣出口部分的進(jìn)項(xiàng)后，繳納內(nèi)銷(xiāo)增值稅就可以，還是需要吧出口部分的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出處理？
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2021-06-08
一般納稅人11個(gè)點(diǎn)，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是小規(guī)模普通發(fā)票，或者是增值稅發(fā)票17個(gè)點(diǎn)，13個(gè)點(diǎn)。取的三種類(lèi)型對(duì)公司有沒(méi)有很大影響？有盈虧？
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2017-04-24
增值稅小規(guī)模納稅人是什么類(lèi)型企業(yè)，小規(guī)模不是不用考慮進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)嗎，小規(guī)模企業(yè)能開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票嗎，小規(guī)模是三個(gè)月進(jìn)行一次納稅申報(bào)嗎
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2019-02-26
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅一般納稅人屬于小型微利企業(yè)他們的企業(yè)所的稅的優(yōu)惠政策是什么如何來(lái)計(jì)算呢能舉例說(shuō)明嗎？屬于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的
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2017-10-23
這里有一個(gè)申報(bào)期類(lèi)型，我們雖然上個(gè)月開(kāi)了增值稅票，但是這個(gè)月是不是可以選擇不申報(bào)，等到1月份的時(shí)候直接在左上角選擇季報(bào)
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2018-11-15
老師，您好，個(gè)人給公司開(kāi)票，開(kāi)什么類(lèi)型的票拿的稅低，個(gè)人開(kāi)票不管是普票還是專(zhuān)票都要交增值稅、附加稅、和個(gè)稅嗎，能否詳細(xì)給解答一下。
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2020-07-14
一般納稅人，生產(chǎn)加工型企業(yè)，我們廠房進(jìn)行修繕買(mǎi)的混凝土，對(duì)方給開(kāi)具的3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，可以進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣嗎？還是直接做費(fèi)用？
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2019-02-14
科技型企業(yè)賣(mài)軟件服務(wù)按6%交增值稅，賣(mài)硬件設(shè)備是按16%交稅嗎？稅務(wù)所核稅的時(shí)候是按無(wú)形資產(chǎn)服務(wù)核的，如果有賣(mài)硬件設(shè)備怎么處理？
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2018-11-15