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發(fā)票和納稅申報(bào)表的增值稅差一分錢，如何做賬？
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2019-11-07
我公司2019年2月交增值稅104924.05，然后一直O(jiān)申報(bào)，2020年1月現(xiàn)在做申報(bào)，納稅申報(bào)表主表本月數(shù)和累計(jì)數(shù)都有去年交稅數(shù)如圖，請教老師是不是這樣
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2020-02-05
您好 我9月份在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺中將進(jìn)項(xiàng)稅提交確認(rèn) 目前狀態(tài)為已申報(bào) 但未在增值稅附列申報(bào)表2中手動輸入對應(yīng)數(shù)字 目前如何解決這一問題？
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2019-10-15
建筑安裝業(yè)，外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎？ 說明：外地項(xiàng)目已交稅金累計(jì)19066.54（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金），當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19（應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅） 問題1：（如圖）增值稅納稅申報(bào)表（四）本期實(shí)際遞減稅額：670.19元，可以這樣填嗎？稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎？ 問題2：如果認(rèn)可，那這個(gè)分錄該怎么寫？是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理？
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2019-05-05
我在增值稅發(fā)票綜合平臺發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票，發(fā)票不抵扣1張，在填電子稅務(wù)局增值稅附表二，本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份？如果填36份，那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
個(gè)體小規(guī)模，增值稅在起征點(diǎn)9萬元以下，教育費(fèi)附加中的增值稅是填0還是多少。表如下
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2018-07-02
老師只有這一個(gè)表，但是申報(bào)查詢沒有附列資料表行嗎？
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2019-04-14
外賬工資表可以直接用個(gè)稅申報(bào)表來附在憑證后面么？
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2022-04-07
納稅申報(bào)表附表一銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額怎么沒有自動扣除呀
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2020-08-06
深圳金馬商貿(mào)的籌建期的增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)？？不是應(yīng)該是720元，怎么會是0的？？
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2017-05-24
老師有退稅申報(bào)表？附加稅的退稅
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2019-07-08
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為13%，按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算，金額為40000元，由于是成批銷售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求：編制收到貨款時(shí)的會計(jì)分錄；
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2023-03-23
老師主表一的13欄上期留抵稅額和附表（四）增值稅稅控專用設(shè)備費(fèi)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)有關(guān)系嗎
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2016-07-08
請問，值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料，這個(gè)表每次報(bào)稅都要填嗎？每個(gè)小規(guī)模都要填嗎？
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2021-03-18
申請?jiān)鲋灯睂Ｓ冒l(fā)票最高限額申請表里的申請理由如何寫呢?
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2017-04-19
我公司于2023.4月更正了2022.10增值稅申報(bào)表，補(bǔ)交增值稅4303.19，城建稅215.16，教育費(fèi)附加129.09，地方教育費(fèi)附加4733.51，稅務(wù)審計(jì)報(bào)告要根據(jù)這個(gè)金額來出稅務(wù)報(bào)告，想問一下，我的財(cái)務(wù)報(bào)表需要如何更改，更改之后我的賬務(wù)處理要有那些變動
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2023-07-20
你好，我想請問一下，我們公司是一般納稅人企業(yè)，增值稅我已申報(bào)完成了，在申報(bào)附加稅時(shí)，為什么點(diǎn)擊填寫申報(bào)表時(shí) 沒有反應(yīng)，進(jìn)不去？
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2019-06-09
請問老師，認(rèn)證專票后，在申報(bào)附表二里沒有顯示認(rèn)證的數(shù)據(jù)，是怎么回事
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2021-04-16
老師，小規(guī)模納稅人增值稅小微企業(yè)免稅范圍內(nèi)。主表填在了第十欄，附表是不是就不用填了？
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2019-04-14
請問 月報(bào)附表四中 稅費(fèi)抵減表 期末余額有數(shù)據(jù)的話是不是就是放到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2022-04-11