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你好，老師，我想問(wèn)一下公司員工差旅費(fèi)借支的話怎么做賬？
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2022-03-30
管理部門人員借款作為差旅費(fèi)備用金 是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2015-11-21
差旅費(fèi)津貼不是屬于誤餐費(fèi)嗎，為什么要計(jì)入個(gè)稅的基數(shù)
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2017-10-24
報(bào)差旅費(fèi)888.5，貸，其他應(yīng)付888.5。其中26.5要不報(bào)銷，自費(fèi)，賬怎么記？
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2018-01-04
老師，請(qǐng)問(wèn)加油票算是管理費(fèi)用下面的交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
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2019-06-26
小公司可以只買費(fèi)用報(bào)銷單嗎 不買差旅費(fèi)報(bào)銷單可以嗎
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2016-12-14
請(qǐng)問(wèn)只要是研發(fā)人員的交通費(fèi)，差旅費(fèi)都記入研發(fā)支出么？
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2019-03-13
去年12月份暫估了一筆差旅費(fèi)，可以分好幾次拿發(fā)票沖嗎
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2019-04-02
老師好，問(wèn)下公司老板出差 ，1.補(bǔ)助省內(nèi)做150元/人.天，省外200元/人.天，遼寧的，這個(gè)數(shù)據(jù)可以嗎？2，進(jìn)期出差省內(nèi).差旅費(fèi)發(fā)生500 在加3天補(bǔ)助450合計(jì)950，直接計(jì)管理費(fèi)—差旅費(fèi)950 對(duì)嗎？3.補(bǔ)助這一塊有沒(méi)有嚴(yán)格要求，交不交個(gè)人所得稅？
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2020-05-26
老師。請(qǐng)問(wèn)下，我公司大部分餐費(fèi)比較多，但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額太大了，我把外地的餐費(fèi)入差旅費(fèi)可以嗎
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2019-09-29
老師，華程西南國(guó)際旅行社的機(jī)票，我們可以做差旅費(fèi)對(duì)吧，然后我們可以查到這些票是誰(shuí)在坐的飛機(jī)嗎？
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2020-11-23
我們屬于研學(xué)旅游公司，給客人提供場(chǎng)地及餐費(fèi)，住宿，但不提供交通，像這種旅游服務(wù)能進(jìn)行差額征稅嗎？
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2021-05-13
一般市內(nèi)的餐費(fèi)都不入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)是嗎？市外的餐費(fèi)可以入到差旅費(fèi)嗎？
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2017-04-20
你好，差旅費(fèi)中的交通補(bǔ)助，和誤餐補(bǔ)助每個(gè)月以定額的標(biāo)準(zhǔn)，在工資中一起發(fā)放，會(huì)影響公司的社保繳費(fèi)基數(shù)嗎？
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2022-02-25
預(yù)支旅費(fèi)是1000元,實(shí)際差旅費(fèi)用了909 其中交通費(fèi)用109,住宿費(fèi)800住宿費(fèi)稅額為23.3，稅率3%,現(xiàn)金收回91元
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2022-09-15
老師，華程西南國(guó)際旅行社的機(jī)票，我們可以做差旅費(fèi)對(duì)吧，然后我們可以查到這些票是誰(shuí)在坐的飛機(jī)嗎？
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2020-11-23
老師 我們公司之前付的報(bào)銷款 都是錢打到個(gè)人賬戶上了 然后個(gè)人拿發(fā)票報(bào)銷 現(xiàn)在個(gè)人有的發(fā)票找不到了 但是賬上還掛著賬 我能拿公司別的員工的出差費(fèi)用把他掛著的賬沖銷了嗎 分錄報(bào)銷王強(qiáng)差旅費(fèi) 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-股東個(gè)人李某嗎 還是這樣 把個(gè)人賬現(xiàn)金交回 然后在現(xiàn)金沖差旅費(fèi) 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 借 管理費(fèi)-差旅費(fèi) 貸 現(xiàn)金 這樣做的方法 交回現(xiàn)金還得寫收據(jù)吧
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2016-05-30
各位老師: 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，本單位為國(guó)企，發(fā)生兩筆“非本單位員工”的外地差旅費(fèi)，做賬時(shí)，將該筆費(fèi)用計(jì)入“管理費(fèi)用-差旅費(fèi)”，后面只附非本單位員工的出差票據(jù)，這樣做違反稅法嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2018-11-05
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn)，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn)，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
4/1502
2016-12-20