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甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定費(fèi)用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2x20年7月1日達(dá)到預(yù)定用途，預(yù)計(jì)可使用5年，采用直線法攤銷，預(yù)計(jì)凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用，未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除;形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會(huì)計(jì)相同。 (2)甲公司2x20年利潤總額為5040萬元。 (3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: 計(jì)算2x20年應(yīng)交所得稅，編制相關(guān)分錄。并說明是否確認(rèn)遞延所得稅并說明原因。
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2022-06-16
首次取得防偽稅控設(shè)備uk，外貿(mào)企業(yè)沒有內(nèi)銷不抵扣，如何入賬，所得稅可以扣除嗎，申請(qǐng)表怎么填呢
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2021-12-21
?1.甲公司為居民企業(yè)，2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下，企業(yè)所得稅稅率為25%： ?（1）銷售商品收入5000萬元，出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元。 ?（2）稅收滯納金3萬元，贊助支出30萬元，被沒收財(cái)物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元。 ?（3）其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì) 3500萬元。 ?己知，甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊(cè)成立，企業(yè)所得稅實(shí)行按月預(yù)繳。 ?要求：計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng) 納所得稅額。
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2023-06-19
老師，單位價(jià)值500萬元以下的固定資產(chǎn)允許企業(yè)所得稅稅前一次性扣除，這個(gè)情況適用所有企業(yè)嗎？那要怎么做賬務(wù)處理。也要一次性折舊完做費(fèi)用嗎？
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2020-06-03
公司符合免征增值稅和所得稅，財(cái)務(wù)上有必要做二套賬嗎
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2016-07-22
個(gè)人所得稅怎么個(gè)扣法？
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2015-11-29
2023年企業(yè)匯算清繳享受稅前加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用額（萬元）是沒有加計(jì)扣除前的數(shù)嗎
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2024-03-30
20年公司向銀行貸款200萬，所支出的利息有銀行回單沒有發(fā)票，20年所得稅前可以扣除嗎？
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2021-05-17
個(gè)體工商戶去國稅開20萬元發(fā)票要交多少個(gè)人所得稅，問個(gè)人所得稅他說增值稅率？
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2018-08-19
16年全年的折舊3503沒有做到匯算里，當(dāng)時(shí)因?yàn)槭翘潛p的，所以想有點(diǎn)盈利，就沒有做，17年1月有補(bǔ)提了做的是以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用；17年還繳納了16年匯算時(shí)交的所得稅97，也是做的以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用科目；現(xiàn)在利潤表上是82241（不含3503+97）.問題：1、3503可以所得稅前扣除么，我理解的是不可以，因?yàn)槭?6年的折舊，16年沒有報(bào)就不可以，那匯算的時(shí)候要怎么體現(xiàn)呢？ 2、97可以所得稅前扣除么，匯算的時(shí)候填在哪里 3、17年匯算的利潤是多少？
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2018-05-15
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)怎么計(jì)算，計(jì)算公式是什么？需要扣除哪些項(xiàng)目？
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2018-09-19
小微企業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除計(jì)入營業(yè)外收入后，繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候需要調(diào)整嗎
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2020-06-08
企業(yè)放棄稅法規(guī)定的可以對(duì)一些固定資產(chǎn)釆用加速折舊一次性計(jì)入成夲費(fèi)用在所得稅前可以扣除的政策，會(huì)計(jì)上釆用直線法折舊，那么我們還要填寫資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
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2018-04-26
婚前個(gè)人按揭首套房，在個(gè)人所得稅里扣除比例的選項(xiàng)中，填是還是 否，目前是單身一人未婚
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2022-04-12
軟件企業(yè)，取得著作權(quán)和軟件產(chǎn)品登記證書形成無形資產(chǎn)后，所得稅匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除150%，是稅審時(shí)直接扣除，還是我們要向稅務(wù)申請(qǐng)扣除呢，要辦什么手續(xù)嗎
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2017-05-29
老師，打擾你一下，我在做題當(dāng)中，遇見一個(gè)問題：發(fā)生非廣告性質(zhì)贊助支出的費(fèi)用，在企業(yè)所得稅所得額里面可以扣除嗎是去掉非字，就可以扣除對(duì)嗎
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2023-05-09
老師，能解讀一下這個(gè)文件嗎，根據(jù)S務(wù)總局發(fā)布的關(guān)于公務(wù)交通補(bǔ)貼個(gè)人所得S有關(guān)問題的公告中，企業(yè)職工 公務(wù)用車費(fèi)用稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):每人 1200 元/月;企業(yè)職工通訊費(fèi)補(bǔ)貼S前扣除標(biāo)準(zhǔn):每人 240 元/月，一年是17280
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2021-07-01
固定資產(chǎn)在投入使用月份的次月所屬年度一次性稅前扣除。企業(yè)選擇享受一次性稅前扣除政策的，其資產(chǎn)的稅務(wù)處理可與會(huì)計(jì)處理不一致。
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2018-12-25
老師，合伙人在其他企業(yè)有工資薪金，在匯算清繳生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅時(shí)，專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除可以在匯算清繳時(shí)扣除嗎？6萬元是不能扣除吧。謝謝老師。
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2020-03-18
老師，房地產(chǎn)企業(yè)向個(gè)人借款的利息要個(gè)人開什么單據(jù)才能入賬稅前扣除？支付利息時(shí)個(gè)人要繳個(gè)人所得稅嗎？
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2017-11-01