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請(qǐng)問(wèn)老師我收到一張成本票上個(gè)月的，這個(gè)月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì)，款項(xiàng)已經(jīng)支付了，這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人。不能開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，銀行退了我們兩個(gè)點(diǎn)的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款。我想問(wèn)下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫(xiě)成借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)賬所以銷(xiāo)項(xiàng)也不做有收入貸的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04
小規(guī)模納稅人本季度代開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn)元，預(yù)交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38?？缭麓_(kāi)紅票1.9萬(wàn)元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬(wàn)元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。申報(bào)表應(yīng)納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人自開(kāi)專(zhuān)票未超45萬(wàn)，需要交增值稅嗎？
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2022-01-17
老師您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2019-09-28
老師好，期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
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2019-06-06
更正去年未開(kāi)票的收入，在今年補(bǔ)交增值稅怎么做分錄
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2023-07-26
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報(bào)稅系統(tǒng)期末留抵稅額
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2019-12-27
老師你好，我想問(wèn)下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢？
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2023-03-02
待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅e，我申報(bào)增值稅未開(kāi)票收入不是交稅了嗎
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2021-09-29
老師，我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi)，那這樣的分錄該如何做呢？以前沒(méi)有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
老師，你好，我們這邊是工廠(chǎng)企業(yè)，中午給員工訂外賣(mài)（另一個(gè)公司的食堂提供）如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼，這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的，那另一部分沒(méi)有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎？？？
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2019-05-27
文文老師,剛剛前面問(wèn)的問(wèn)題，9萬(wàn)確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開(kāi)的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對(duì)方作廢，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄（注：對(duì)方因?yàn)槠访_(kāi)錯(cuò)作廢）？發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)：借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷(xiāo)售費(fèi)用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對(duì)嗎
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2018-08-14
在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)找不到個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得A表無(wú)法填寫(xiě)不能申報(bào)
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2019-04-09
老師，小規(guī)模納稅人，在平時(shí)做時(shí)，價(jià)稅不分離，在季末時(shí)，沖減收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1430 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計(jì)提可以嗎？
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2020-03-11
我想問(wèn)下，小規(guī)模納稅人每個(gè)月都是代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，分錄是借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
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2019-04-12
我想問(wèn)下，小規(guī)模納稅人不含稅銷(xiāo)售額4萬(wàn)元，應(yīng)交增值稅400元，會(huì)計(jì)分錄為貸收入4萬(wàn)，貸應(yīng)交增值稅400，未達(dá)起征點(diǎn)，借應(yīng)交增值稅400貸營(yíng)業(yè)外收入400對(duì)嗎
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2020-07-11