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老師好，我是一般納稅人，銷項(xiàng)稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額，貸：銀行存款，銷項(xiàng)稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06
在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)找不到個(gè)體經(jīng)營所得A表無法填寫不能申報(bào)
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2019-04-09
老師，小規(guī)模納稅人，在平時(shí)做時(shí)，價(jià)稅不分離，在季末時(shí)，沖減收入借：主營業(yè)務(wù)收入-1430 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計(jì)提可以嗎？
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2020-03-11
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
公司在購買貨物收到發(fā)票時(shí)，借原材料，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，那銷售貨物時(shí)做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。那月底時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)？如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目？
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2021-12-29
建筑安裝業(yè)，外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎？ 說明：外地項(xiàng)目已交稅金累計(jì)19066.54（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金），當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19（應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅） 問題1：（如圖）增值稅納稅申報(bào)表（四）本期實(shí)際遞減稅額：670.19元，可以這樣填嗎？稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎？ 問題2：如果認(rèn)可，那這個(gè)分錄該怎么寫？是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理？
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2019-05-05
我想問下，小規(guī)模納稅人每個(gè)月都是代開的增值稅專用發(fā)票，分錄是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，那請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
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2019-04-12
之前代理記賬公司的做賬，是小規(guī)模，完全按照一般納稅人的思路做，月末也會(huì)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是？
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2017-03-15
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來？
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2023-12-08
公司的車過戶了賣了，原來進(jìn)來的是普通發(fā)票，未抵扣增值稅，現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
老師，比如現(xiàn)在是4月1號(hào)了，我開始申報(bào)增值稅和其他稅種，同時(shí)繳納各種稅款，繳納稅款的時(shí)候應(yīng)該填寫記賬憑證： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里，還是裝訂在4月份的憑證里面？
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目?！边@個(gè)會(huì)計(jì)分錄不明白呢
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2019-04-19
老師，你好，我們公司是一般納稅人，想問下工商年報(bào)的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)科目，是看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎？
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2021-03-26
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務(wù)。原材料來用實(shí)際成本核算，2020 年12 月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）2日. 因經(jīng)營范圍轉(zhuǎn)型，向乙公司銷售原材料一批，其成本為 26 萬元，開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價(jià)款為 30 萬元，增值稅稅額為 3.9 萬元，款項(xiàng)尚末收到，當(dāng)日材料已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件. (2）16 日，找照合同約定，收到乙公司開出的一張期限為 3 個(gè)月。不帶息的銀行承兌匯票，面值為 33.9 萬元，抵付 2 日購進(jìn)原材料所欠的全部款項(xiàng)。 (3)25日，按采購合同約定以銀行存款預(yù)付采購丙公司原材料款 22.6 萬元，31日.收到原材料并驗(yàn)收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 50 萬元、增值稅稅額為 6.5萬元此項(xiàng)業(yè)務(wù)余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29
請(qǐng)問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款，付給了勞務(wù)公司50萬，我做的預(yù)收預(yù)付分錄，勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來，我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎？
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2020-11-02
老師您好，請(qǐng)問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢，還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點(diǎn)稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項(xiàng)選擇題，
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2022-11-19
借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅，這個(gè)是用金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，
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2017-01-05
018年6月購進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬，已驗(yàn)收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現(xiàn)金 5000貨：主營業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12