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我公司是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅今年被稅局按核定征收了。第一季度交了一點(diǎn)錢(qián)，直接在銀行賬戶上扣的款。但是這筆扣款我沒(méi)做入第一季度，所得稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中去。那么我能把一季度的所得稅做到第二季度里嗎？請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理才好。用分錄解答一下。
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2017-07-12
企業(yè)所得稅季度表，彌補(bǔ)以前年度虧損是填哪個(gè)數(shù)，是未分配利潤(rùn)的年初數(shù)嗎？
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2019-01-11
2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫(xiě)
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2021-04-09
小型微利企業(yè)按季度申報(bào)企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額如何填寫(xiě)？
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2023-02-27
季報(bào)企業(yè)所得稅中的 本年累計(jì)數(shù) 指的是一個(gè)季度 的累計(jì)數(shù) 還是 一年的累積數(shù)
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2021-01-14
季度有盈利，但是可以彌補(bǔ)以前年度虧損，賬上就不用做：借 所得稅費(fèi)用，貸 應(yīng)繳所得稅 是嗎
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2018-01-19
我們公司上年度有虧損，這季度盈利，補(bǔ)虧后不用交所得稅，那我賬務(wù)處理用計(jì)提所得稅嗎？
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2019-07-10
去年雖已季報(bào)企業(yè)所得稅，但實(shí)際有部分成本發(fā)票未取得，至今還未取得，那么我現(xiàn)在報(bào)今年第一季企業(yè)所得稅的季初數(shù)怎么填寫(xiě)呢？
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2019-04-11
請(qǐng)問(wèn)老師 1、申報(bào)三季度所得稅時(shí) 要申報(bào)季度利潤(rùn)表 表中“本期金額”是7、8、9三個(gè)月的金額之和嗎 這個(gè)金額之和可以怎么得到？官網(wǎng)上的很多報(bào)稅課程老師操作和講解 都是從下載資料里復(fù)制過(guò)去的 那下載資料里的這個(gè)季度利潤(rùn)表是怎么來(lái)的
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2021-09-06
您好 老師 請(qǐng)問(wèn)2021年第三季度所得稅預(yù)交 可以加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)的 但第四季度填所得稅預(yù)交表 是要填寫(xiě)上季度相同的加計(jì)扣除數(shù)嗎 ？ 好像系統(tǒng)不能自動(dòng)帶入上季度的加計(jì)扣除數(shù)？
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2022-01-06
老師好！12月工資計(jì)提多了，1月份我改怎么沖，還是說(shuō)反記賬回去更正呢，四季度所得稅也申報(bào)了呢
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2024-02-28
所得稅預(yù)繳問(wèn)題，公司2018年一季度預(yù)繳1萬(wàn)多，二季度虧損，三季度盈利沒(méi)有超過(guò)一季度利潤(rùn)所以沒(méi)交稅，四季度盈利沒(méi)有超一季度利潤(rùn)也沒(méi)交稅，問(wèn)公司2019年1—11月一直虧損，12月估計(jì)要盈利，如果盈利抵頂2018年的預(yù)繳稅款嗎？
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2019-12-06
一家小型水電站，企業(yè)所得稅一直按收入總額核定應(yīng)稅所得率，由于2018第四季度有轉(zhuǎn)供電收入，銷(xiāo)售超一千萬(wàn)，按收入總額12%計(jì)算應(yīng)稅所得超過(guò)了100萬(wàn)，企業(yè)不能享受小微優(yōu)惠政策，企業(yè)負(fù)擔(dān)不起，現(xiàn)在申請(qǐng)稅務(wù)局絡(luò)止核定應(yīng)稅所得率，第四季度按正常申報(bào)是否可以?
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2019-01-04
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我第四季度的所得稅季度預(yù)繳報(bào)表錯(cuò)了。...司18年底是虧損企業(yè)，更改后的報(bào)表不需要繳納所得稅，像這種情況要怎么處理？是到柜臺(tái)更改企業(yè)所得稅報(bào)表還是等匯算清繳后再調(diào)？
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2019-03-21
老師，21年企業(yè)所得稅第二季度公司產(chǎn)生利潤(rùn)，計(jì)提了所得稅并申報(bào)了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)有彌補(bǔ)虧損，就沒(méi)有繳稅款，然后在第三季度做了調(diào)整憑證，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎
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2022-02-18
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得核定的是季報(bào)，是不是按季申報(bào)就行，它和企業(yè)所得稅一樣有匯算清繳嘛？
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2019-03-27
公司所得稅B表，按收入征收所得稅，所以第一季度交了所得稅11400的所得稅，計(jì)提所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅。交所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。第二季度所得稅8500，計(jì)提時(shí)同第一季度，但是在填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候直接從第一季度的預(yù)繳款11400里扣除的，請(qǐng)問(wèn)我這樣報(bào)表對(duì)嗎？交所得稅的時(shí)候應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2017-08-09
本公司是小規(guī)模納稅人，如果滿足小微企業(yè)條件，這次申報(bào)季度企業(yè)所得稅可以勾選小微企業(yè)申報(bào)嗎？
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2020-04-09
老師，我們是一般納稅人，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，上季度虧損4萬(wàn)，這季度盈利5萬(wàn)，我只需繳納1萬(wàn)乘以稅率的所得稅，我該如何填報(bào)報(bào)表呢？
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2019-07-14
老師，我是核定征收企業(yè)所得稅，我這邊2020年3季度和4季度的所得稅，忘記計(jì)提和繳納這個(gè)分錄了，我21年1月發(fā)現(xiàn)如何處理補(bǔ)記這兩筆。
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2021-03-08