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小規(guī)模一季度開的專票36萬 現(xiàn)在要作廢 賬務(wù)怎么處理 一季度企業(yè)所得稅能不能減去這36萬的收入
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2020-04-08
老師，我想問一下深圳的季度企業(yè)所得稅納稅表其中利潤表的本期金額填寫7到9月合計(jì)金額，還是1到9月的合計(jì)金額呢？
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2019-10-10
老師，您好，我是一家新建養(yǎng)老院，剛開始蓋，已經(jīng)付過材料款等了其他費(fèi)用啦，工資跟著發(fā)呢，但是沒有會(huì)計(jì)，現(xiàn)在還沒走建賬請問老師，這個(gè)季度企業(yè)所得稅該怎么報(bào)呢？
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2022-04-15
請問老師，2019.6我計(jì)提了第二季度企業(yè)所得稅837.98元，但實(shí)際扣了企業(yè)所得稅837.99元，差這一分錢，我該怎么做分錄？
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2019-09-28
繳納2019第4季度企業(yè)所得稅，該怎么做分錄呢？之前也沒計(jì)提。。。
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2020-02-25
老師你好我想問下二季度交了印花稅和季度企業(yè)所得稅，那這兩部分應(yīng)該是在6月份計(jì)提，還是在7月份里計(jì)提
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2020-07-17
小規(guī)模納稅人，第二季度少做一張代開的發(fā)票，但是企業(yè)所得稅季報(bào)的收入是對的，那么我財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)
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2019-08-20
請問企業(yè)所得稅申報(bào)比如第三季度的季初資產(chǎn)總額是指6月末的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)還是7月的期末數(shù)？
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2021-10-22
企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額第一季的季末是看3月份資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，那二季度的季初數(shù)是不是要等于第一季度季末數(shù)？
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2020-07-14
企業(yè)所得稅報(bào)了，因虧損怕稅務(wù)找上門，請問現(xiàn)在還可以做稅審嗎
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2019-05-20
請問第三季度季報(bào)交了300多的企業(yè)所得稅，第四季度年度利潤總額又是負(fù)數(shù)，是不是到明年5月匯算清繳要申請退稅？不想辦理退稅，要怎么調(diào)增呢？怎么調(diào)賬了？
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2020-12-24
為什么申報(bào)2017年第一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以把本季度的盈利用來彌補(bǔ)“以前年度虧損”？不是只有匯算清繳后才能彌補(bǔ)嗎？不是季報(bào)的時(shí)候不能彌補(bǔ)的嗎？
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2018-03-28
匯算清繳A000000表中資產(chǎn)總額為91萬，但是企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類）第四季度資產(chǎn)總額季度平均值為89萬，那匯算清繳A000000表中資產(chǎn)總額應(yīng)為多少？
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2022-05-15
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計(jì)為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
公司在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)，將利潤總額負(fù)數(shù)填寫為了正數(shù)，導(dǎo)致第三季度繳納所得稅。當(dāng)時(shí)在不知道已經(jīng)扣款的情況下，更改了第三季度所得稅報(bào)表，所以表中實(shí)際繳納的所得稅不包含第三季已經(jīng)扣款的稅款，也無法抵減第四季度所得稅。這種情況下怎么做賬？不需要補(bǔ)計(jì)提多交的所得稅吧？年底還需要針對性處理嗎？
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2019-01-13
這個(gè)月的企業(yè)所得稅季報(bào)表中，季初資產(chǎn)總額是上季度季末總額還是年初的總額？
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2019-10-14
企業(yè)所得稅年度申報(bào)提交了怎樣更正
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2021-05-14
企業(yè)所得稅 居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)，點(diǎn)開顯示未查詢到當(dāng)前應(yīng)用
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2022-01-01
老師，第二季度報(bào)所得稅利潤是負(fù)數(shù)，所得稅是0，第三季度我怎么報(bào)呢？
2/1095
2021-07-13
我上一季度上報(bào)季度企業(yè)所得稅，因是小微企業(yè)上報(bào)了減免所得稅額。但本季度虧損，沒有所得稅，正常季度所得稅的時(shí)候就填了收入成本和利潤總額這3個(gè)數(shù)據(jù)，提報(bào)的時(shí)候，顯示不成功，顯示下面照片的內(nèi)容，麻煩問問我是哪里填的不正確，即使在本年累計(jì)那填寫減免所得稅，提報(bào)也不成功
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2017-10-20