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公司2020年成立的，2020年營業(yè)收入為0 ，籌建期間的招待費(fèi)，我計入了“管理費(fèi)用——開辦費(fèi)”，那么匯算清繳需要調(diào)增嗎，在哪里填，為什么有的老師說要調(diào)增
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2021-05-22
2019年出現(xiàn)了新的文件，如果將貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈和廣告，這一塊發(fā)生的視同銷售收入和視同銷售成本，不涉及應(yīng)納稅額的調(diào)增。因為視同銷售收入在稅法上是按照貨物移送時的價值，假如：貨物生產(chǎn)的時候是五十，賣出去的時候是一百，那么就要將一百作為視同銷售收入，五十作為視同銷售成本，收入減去成本還有五十，這五十在匯算清繳的時候是調(diào)增還是調(diào)減？
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2020-04-23
公司去年7月成立的時候，其他公司給公司捐贈12臺電腦，無發(fā)票（后來才知道對方購進(jìn)這批電腦的時候也沒發(fā)票，現(xiàn)金付款的。），在外賬上體現(xiàn)了按照一臺2500估值入賬，借固定資產(chǎn)30000貸營業(yè)外收入30000，那么：1.匯算清繳的時候營業(yè)外收入-捐贈收入那里填寫30000？2.需要轉(zhuǎn)向申報嗎？3.當(dāng)時的做法正確嗎？萬一稅局來查的話，怎么辦？因為兩個公司都沒有發(fā)票！
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2017-04-05
老師，你好我想問一下社保單位減免部分我是沖減費(fèi)用合適還是計入營業(yè)外收入比較合適 若是匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-04-02
老師,收到的增值稅即征即退的稅款,做賬時是,借:銀行存款;貸:營業(yè)外收入 請問:這個營業(yè)外收入在做匯算清繳時,是否做調(diào)減處理.還是別的處理方法? 謝謝.
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2016-05-12
老師好：財務(wù)報表，資產(chǎn)處置收益-22788.63（其中資產(chǎn)收益25350.44， 處置損失48139.07） 在匯算清繳表分別在營業(yè)外收入列示25350.44， 營業(yè)外支出48139.07. 這樣嗎？
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2024-05-08
老師，季度匯算清繳 營業(yè)收入 營業(yè)成本的本年累計金額是填1-6月的累積還是僅指4-6月？
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2020-07-07
我公司是咨詢服務(wù)公司，沒有什么成本。人員工資以及辦公用品，水電都是進(jìn)費(fèi)用的，匯算清繳的時候只填了收入表，然后說是有營業(yè)收入必須有營業(yè)成本，收入與成本不匹配，請問怎么處理呢？
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2018-04-17
老師，在做上年底匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)上年12月份有一筆成本費(fèi)用錯計營業(yè)收入，導(dǎo)致申報表的營業(yè)收入與財務(wù)報表中的營業(yè)收入金額不一致，這樣該怎么調(diào)賬申報呢？謝謝老師！
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2021-05-18
老師，請問，我公司今年收到三個自然人代開的勞務(wù)發(fā)票，然后這邊當(dāng)時是沒有申報個稅的，結(jié)果我昨天就收到了稅務(wù)局的短信提示，說我公司有收自然人代開的勞務(wù)發(fā)票，但是未代扣代繳個稅，我現(xiàn)在如果補(bǔ)申報，是報到哪個時間合適呢？可以補(bǔ)申報到收到發(fā)票的所屬期嗎？還是說我補(bǔ)申報到2023年12月份去呢？如果我補(bǔ)申報到2023年12月份去的話，這個人如果還沒有進(jìn)行個稅匯算清繳，然后選擇把這個納入全年收入去匯算的話，是不是能夠把這個個稅匯算退回呢？
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2024-05-11
公司19年完成了和一家單位有200萬的業(yè)務(wù)合同，貨19年底前全發(fā)。因為對方未付款，我們也未開具發(fā)票給對方，所以這200萬19年就未做賬確認(rèn)收入，但這200萬貨的確已發(fā)，所以19年按照實際發(fā)生的成本把200萬業(yè)務(wù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了，所以，19年利潤低，匯算清繳稅就有點太少了，想多交點稅。20年5月對方付了100萬，我們對應(yīng)開票100萬，對方還剩100萬貨款目前沒付票也沒開。針對目前這個需要納稅調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么調(diào)整？
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2020-05-21
老師好，我公司是屬于農(nóng)林牧漁業(yè)，之前一直都是免增值稅，和免企稅的，填了A201010免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表?，F(xiàn)在我開始天匯算清繳了，請問我需要勾選那個免稅的表格啊
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2019-05-16
老師?財務(wù)費(fèi)用中的數(shù)據(jù)都是來自于銀行存款的利息收入，那匯算清繳的時候，這個數(shù)據(jù)要填寫在財務(wù)費(fèi)用里面嗎？如果填寫，那是不是填負(fù)數(shù)？
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2024-03-20
旅游業(yè)，哪些收入算主營業(yè)務(wù)收入，那些算其他業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)游費(fèi)收入算哪個，有一筆款項，想做收入，還一筆往來款2000，做什么收入好呢？
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2018-11-29
稅局說還需要匯算清繳報告，那我們是分支機(jī)構(gòu) ，那我可以帶其他分公司的匯算清繳報告嗎 我們是非獨立核算
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2018-05-18
匯算清繳時營業(yè)收入1450萬，成本507.7萬。利潤最后，2.8萬。是屬于小微企業(yè)減半征稅么？哪些需要調(diào)增？當(dāng)時沒調(diào)。其中招待費(fèi)88900，差旅費(fèi)18萬多。有需要調(diào)增或者調(diào)減的么。現(xiàn)在需要退稅，怕弄錯多退惹麻煩
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2017-12-08
請一一回答:新公司沒有做賬，之前全部是0申報，19.11月成立的，現(xiàn)在重新補(bǔ)做賬，開辦期，有點利息收入，那就也會有點利潤會涉及到企業(yè)所得稅，那這個稅我該怎么交，是先補(bǔ)11跟12月的賬，然后做匯算清繳，把企業(yè)所得稅繳納了嗎，還有繳納了后，這個繳納的稅是算在這個月還是算在今年1月，
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2020-05-09
李先生在甲企業(yè)任職 ，2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元 ，無免稅收入；每月繳納，三險一金2500元，每月子女教育和贈養(yǎng)老人專項附加扣除共計為3000元，無其他扣除。另外，2019年3月取得勞務(wù)報酬收入3000元，稿酬收入2000元。 另外獲得年終獎30000元。 （1）計算李先生2019年匯算清繳時的應(yīng)納稅額。 （2）分別計算李先生1月份、2月份 和3月份預(yù)扣 預(yù)繳的稅額。
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2023-11-23
李先生在甲企業(yè)任職 ，2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元 ，無免稅收入；每月繳納，三險一金2500元，每月子女教育和贈養(yǎng)老人專項附加扣除共計為3000元，無其他扣除。另外，2019年3月取得勞務(wù)報酬收入3000元，稿酬收入2000元。 另外獲得年終獎30000元。 （1）計算李先生2019年匯算清繳時的應(yīng)納稅額。 （2）分別計算李先生1月份、2月份 和3月份預(yù)扣 預(yù)繳的稅額。
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2023-11-23
年銷售收入2800萬，1-12月工資計提330萬，實際支付1-11月工資278萬，12月未發(fā)工資50萬，2018年1月會發(fā)50萬工資，那我匯算清繳關(guān)于工資薪酬要怎么調(diào)整，調(diào)多少？比如廣告費(fèi)不超過銷售收入的2%能稅前扣除，那工資有沒有什么標(biāo)準(zhǔn)呢
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2018-01-12
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