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資料2] 中因境內(nèi)居民企業(yè)甲公司2018年的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： (1)實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入為3000萬元，出租生產(chǎn)設(shè)備取得不含稅租金收入50萬元； (2)銷售成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用。稅金及附加共計(jì)2800萬元，全部符合稅， 法規(guī)定，可以在企業(yè)所得稅前扣除； (3) "營業(yè)外支出”賬戶列支35萬元，其中：通過希望工程基金委員會(huì)向某災(zāi) 區(qū)捐款10萬元，直接向某困難地區(qū)捐款5萬元，非廣告性贊助支出20萬元。 已知：公益性捐贈(zèng)支出不超過年度利潤總額的12%的部分，準(zhǔn)予在當(dāng)年扣除； 甲公司當(dāng)年已預(yù)繳企業(yè)所得稅40萬元； 適用的企業(yè)所得稅稅率為25%. 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析 回答下列小題。 (1)在計(jì)算甲公司2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，不得扣除的項(xiàng)目是(?) A.通過希望工程基金委員會(huì)向?yàn)?zāi)區(qū)捐款 B.直接向某困難地區(qū)捐款 C.非廣告性贊助支出 D.已預(yù)繳的企業(yè)所得稅稅額 (2)有關(guān)甲公司2018年的生產(chǎn)經(jīng)營情況，?下列說法正確的是(?） A.甲公司2018年利潤總額為215萬元 B.甲公司2018年利潤總額為175萬元
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2019-06-18
企業(yè)所得稅核定征收率一般怎么定的？？我們公司看了下是按照收入的10%收所得稅，都不知道是怎么計(jì)算的
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2018-01-15
小型微利企業(yè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候，利潤表中的所得稅金額怎么計(jì)算？按照10%的稅率計(jì)算嗎？還是按照25%？
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2018-11-06
請(qǐng)問一般納稅人可以享受小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠稅率嗎？有什么條件嗎？
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2023-03-16
湖北省在申報(bào)2018年年報(bào)時(shí)，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的稅率是多少
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2021-06-15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)這個(gè)季度應(yīng)納稅所得額為3萬，個(gè)人經(jīng)營所得，要交多少稅，下圖稅種認(rèn)定上顯示0.1，個(gè)人經(jīng)營所得不是按累進(jìn)稅率計(jì)算嗎？
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2019-01-14
【例】2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車, 取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款240000元,進(jìn)項(xiàng)稅31200元。甲公司取 得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定 該汽車預(yù)計(jì)使用期為4年,會(huì)計(jì)上采用直線法按照4年計(jì)提折舊 設(shè)不考?xì)堉刀惙ㄉ喜捎媚陻?shù)總和法按照年計(jì)提折舊假設(shè)不考 殘值) 定甲公司每年的利潤總額均為3000元甲公司未對(duì)該汽車計(jì)提 減值準(zhǔn)備;無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%, 2023年開始企業(yè)所得稅稅率為10% 要求:求甲公司2020年2023年應(yīng)交企業(yè)所得稅和遞所得稅
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2022-04-25
請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅是一季度一交還是每月都要交？當(dāng)月虧損是不是不用計(jì)算企業(yè)所得稅費(fèi)用？還是說拿累計(jì)的本年利潤總額*稅率？
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2020-10-19
老師，你好！小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠嗎？怎么申報(bào)上個(gè)季度的所得稅沒有看到優(yōu)惠呢？還是按 25%的稅率計(jì)算的呢
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2020-04-22
老師??最后一問的答案高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅是15%，后面的100減半征收是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的嗎？那稅率25?15是什么規(guī)定，沒看懂這個(gè)
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2022-08-25
馬匹寄養(yǎng)服務(wù)免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎？如果不算免稅那馬匹寄養(yǎng)服務(wù)屬于哪一類稅目？稅率按多少繳納增值稅和企業(yè)所得稅？
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2022-05-18
是新成立小規(guī)模，企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得率稅務(wù)核的是按收入8%核定，截止目前沒有營業(yè)收入，這季度有利息收入，利息收入不用計(jì)所得稅吧？
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2018-09-21
老師，企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過100萬但不超過300萬部分減按50%記入應(yīng)納稅所得額，按20%稅率繳納所得稅，假設(shè)說收入250萬元，是用100?5%+150?10%嗎？
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2020-05-13
企業(yè)今年成立，年末利潤總額為負(fù)100萬，所得稅率為0.25%，不考慮其他情況，那么當(dāng)年計(jì)提的當(dāng)期所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用分別是多少？
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2019-12-29
老師，我想算7至9月的企業(yè)所得稅有效稅率=所得稅費(fèi)用/利潤總額=（7-9月的利潤總額：4500000*25%+遞延所得稅負(fù)債：138601887.92）/利潤總額：4500000=31.05。是這樣算嗎？
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2019-10-21
甲公司1月1日取得某項(xiàng)無形資產(chǎn),取得成本為800萬 元。根據(jù)各方面情況判斷,甲公司無法合理預(yù)計(jì)其使用 期限,將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)。本年12月 31日,對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)進(jìn)行測(cè)試表明其未發(fā)生減值。稅 法規(guī)定,對(duì)該無形資產(chǎn)按照10年的期限攤銷,攤銷金額 允許稅前扣除。甲公司所得稅稅率25%,本年稅前會(huì)計(jì) 利潤1000萬元。請(qǐng)對(duì)上述企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬 務(wù)處理
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2023-11-29
商貿(mào)業(yè)的所得稅稅負(fù)率是多少呢?
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2017-09-19
所得稅稅負(fù)率預(yù)警怎么辦？
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2019-08-10
老師，您好，我想問一下所得稅稅負(fù)率可以在1‰-5‰之間嗎
1/181
2021-01-21
老師，所得稅稅負(fù)率怎么算
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2020-05-22