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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-10-21 13:56

你好，同學(xué)。
計(jì)算是對(duì)的，

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問(wèn)

2019-10-21 13:58

那有效稅率是31.05%還是3105%？25%我換算城.025算，得出31.05

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-21 14:00

所得稅負(fù)31.05%，是百分 比，同學(xué)

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問(wèn)

2019-10-21 14:05

不應(yīng)該是3105%嗎，25%換算成0.25來(lái)算，換回來(lái)不是3105%嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-21 14:06

不可能不是百分比
你是你交納的稅/利潤(rùn)總額

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問(wèn)

2019-10-21 14:41

有效稅率=所得稅費(fèi)用/利潤(rùn)總額。請(qǐng)問(wèn)老師怎么算？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-21 15:02

你所得稅費(fèi)用為何會(huì)是負(fù)數(shù)？
你是看你當(dāng)期應(yīng)交所得稅貸方金額/利潤(rùn)

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問(wèn)

2019-10-21 15:07

可以列出數(shù)據(jù)給我看嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-21 15:12

你這些數(shù)據(jù)都沒(méi)有
我需要你的應(yīng)交稅費(fèi)的貸方

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你好 借，所得稅費(fèi)用175 貸，遞延所得稅資產(chǎn)15 貸，遞延所得稅負(fù)債10 貸，應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅150
2020-07-10 09:42:41
學(xué)員你好，老師計(jì)算后回復(fù)你
2021-11-24 06:55:55
同學(xué)，你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
您好 是的，理解是正確的。
2022-04-25 05:05:45
你好.分析 及分錄如下
2021-11-25 16:28:50
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