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你好 ，四季度預繳企業(yè)所得稅，15年匯算清繳虧損，還需要再交企業(yè)所得稅嗎，企業(yè)所得稅和去年相比，有需要注意的嗎，去年收入677萬，費用110萬，今年收入27萬，費用25萬
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2016-01-06
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數(shù)也算出來，一起計提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2，實際繳納了1，在匯算清繳后剩下的稅款應該怎么做賬，怎么寫分錄呢，小規(guī)模沒有以前年度損益調整科目
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2021-03-23
18年計提企稅得時候分錄寫錯了，寫成了這樣：借：所得稅費用，貸：應交增值稅。 19年以為沒有計提所得稅，所以做了補計提分錄，借：以前年度損益調整，貸：應交企業(yè)所得稅，借：利潤分配，貸：以前年度損益調整。 現(xiàn)在需要怎么處理，調整分錄。
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2019-07-04
老師我有一個問題想問問，比如2017年的企業(yè)所得稅在2018年1月計提的也是在2018年繳納的，計提時借所得稅費用，貨應交稅費—企業(yè)所得稅， 繳納時借應交稅費—企業(yè)所得稅 貨銀行存款，那在2018年要不要做相應的處理呢，因為所得稅原本是2017年，卻發(fā)生在2018年，要不要把2018的未分配利潤少呢？？
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2018-12-12
老師好, 境外子企業(yè)交完企業(yè)所得稅后，利潤分回中國的時候要交預提所得稅嗎？ 加入國外的企業(yè)所得稅25%, 預提所得稅10%. 那我們在國內能抵扣的是哪部分呢? 舉例: 境外子公司稅后利潤750萬 (稅前1000萬). 當期分紅100萬, 預提所得稅10萬. 那我們在境內能抵扣多少呢? 還請詳細計算一下. 謝謝!
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2020-10-09
請問老師，匯繳中的資產總額季度平均值要不要考慮審計調整，還是直接按照季度企業(yè)所得稅預申報的填列
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2023-05-16
《減免所得稅優(yōu)惠明細表》，中的符合條件的小型 微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，一欄，是自動出來數(shù)據(jù)嗎？怎么得出來的數(shù)據(jù)？
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2023-03-31
第一個表是今年3月份報的企業(yè)所得稅，第二張是現(xiàn)在報的6月份的企業(yè)所得稅稅，公司每個季度交300的企業(yè)所得稅，但是為什么把4-6月份的填上，這個月怎么就交8塊多，是怎么回事啊，小規(guī)模納稅人
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2017-07-03
老師您好，請問政府給我們的廠區(qū)建設費，我們做到了營業(yè)外收入里面，報企業(yè)所得稅是可以不交稅的，那我們應該填哪張表
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2020-05-15
我這個月銷售了10萬元。已交增值稅10萬/1.03*3%=2912.62元。企業(yè)所得稅適用稅率為8%。然后我的企業(yè)所得稅是不是這樣計算：2912.62*8%=233.00
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2018-04-10
銷售貨物，5萬需要給對方開票，我們交印花稅萬分之三的印花稅，附加稅12%，增值稅13%，企業(yè)所得稅25% 是(50000-50000*0.0003-50000/1.13*0.13-50000/1.13*0.13*0.12)*0.25是這樣嗎
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2020-07-28
掛靠方和業(yè)主簽訂的經濟合同，要交印花稅和附加稅，企業(yè)所得稅嗎？
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2018-08-23
您好，我是自然人投資的公司，我這個季度開了18000的專票，27萬的普票，需要交印花稅和qi企業(yè)所得稅嗎，得多少錢
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2019-10-05
我方給客戶11月開的發(fā)票8萬元，稅號錯了，對方24年1月對進項票進行抵扣時發(fā)現(xiàn)稅號錯了，影響交增值稅和企業(yè)所得稅，如何處理可以解決
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2024-01-02
應交稅費科目的丁字賬要怎么登，把增值稅、企業(yè)所得稅等全部登在應交稅費科目下嗎？
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2017-03-30
老師你好，問個問題，就是我們小規(guī)模，以前開出去的普票，就是記賬的時候，都按增值稅記錄的，有個應交稅費進項稅，但其實報稅的時候沒有交這個增值稅，只交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在這個應交稅費欄目里面有個幾千塊錢，我怎么把賬做對，之前錯誤的都是一二季度的
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2022-11-07
公司去年多交稅了，然后匯算清繳后把多交的企業(yè)所得稅退回了企業(yè)，怎么做賬，怎么在利潤表中反應呢
1/1672
2017-07-10
請教一下，我公司項目所在地預交增值稅及附加稅和企業(yè)所得稅，但是當月沒開票，過了倆月才開票也就是2020年1月，這預交稅金怎么做分錄？
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2020-01-08
公司之前有收到招商局支付的一筆企業(yè)扶持金，金額是56736元，這個扶持金是招商局按照16年度交增值稅的8%和企業(yè)所得稅的6%的合計數(shù)，是做營業(yè)外收入，還是補貼收入，如何交稅？
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2017-05-23
老師，銷售額300萬以上，是不是不是小微企業(yè)了？那企業(yè)所得稅按多少交？
2/1469
2019-04-29