国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老板出差時請客戶吃飯的費用計入什么科目？可以一并計入差旅費嗎
1/3177
2019-09-24
老師，預支10000差旅費，出差用了8000，退回2000到公司銀行賬戶。怎么做憑證呢
2/1343
2020-06-03
老師，我問下我5月份補四月份稅差，除了增值稅還要扣那些稅的稅差
1/739
2019-05-30
差旅費的補助是否可以高于工資。差旅費的補貼需要交個人所得稅嗎？
1/1300
2017-10-31
老師這個會計分錄第一筆為什么這么寫，是什么意思中貸方商品進項差價—稅金，還要商品進銷差價差價為什么要這么計算
1/221
2020-11-17
老師好！請問總經(jīng)理出差的進餐費用是可以報銷的，我可以把進餐發(fā)票與差旅費一起報銷嗎，不入招待費，就入差旅費可以嗎？
1/1402
2019-10-14
我們公司的差旅補貼發(fā)放跟工資一起計稅發(fā)放 分錄是這樣嗎 借管理費用/銷售費用-差旅補貼 貸應付職工薪酬-差旅補貼
1/269
2024-07-16
員工出差一兩百的餐費可以做差旅費吧，有時吃飯有發(fā)票，有時吃飯沒發(fā)票，有沒規(guī)定多少金額的餐費發(fā)票不能做差旅費呀？
1/888
2018-08-23
903745456老師好！企業(yè)利潤表中進銷退貨差價本月余額為負數(shù)，是為什么？謝謝！ 還有變價調(diào)撥差價 商品拆裝差價等都反應為負數(shù)
1/988
2016-11-01
您好老師，我單位員工出差回來開的餐費、住宿費發(fā)票，一天100元差旅補貼，請問我能把餐費、住宿費，一天補貼進到差旅費里嗎
1/874
2020-12-02
您好老師，計提增值稅和繳納時有差異，在借方有余額該怎么調(diào)整？教育費附加在貸方有0.01元差額，增值稅在借方有0.03元差額
1/1564
2019-08-06
汽車服務商和商品供應商他們收到的錢與客戶支付的錢會有差額，差額就是我的收入，那這個開票的這個差額怎么解決呢？
4/774
2021-06-29
銷售人員報銷差旅費，入到管理費用里面，還是營業(yè)費用里
2/909
2017-08-13
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。請用平行記賬方法進行解題。
1/813
2020-06-30
采購員出差回來，報銷差旅費21850元用現(xiàn)金補付1850元其中飛機票10844元含稅增值稅稅率為9%。住宿費10380.02元增值稅稅額622.98元
1/438
2022-04-12
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。
1/1074
2020-06-30
10).大華公司的C材料驗收入庫 11). 結算本月應付職工工資，其中：生產(chǎn)工人工資8 000元，車間管理人員工資1 000元，廠部管理人員工資1 500元。 12).職工王某出差預借差旅費1 000元，以現(xiàn)金支付。 13).攤銷應由本月負擔的報刊費200元。 14).購入甲材料200公斤，單價15元/公斤。運費100元，已付。貨到入庫，貨款未付。 15).管理部門領用乙材料50公斤，共計530元。 16).車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料200公斤，共3150元。 17).以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費2 000元。 18).從銀行提取現(xiàn)金9 800元，以備發(fā)工資。 19).結轉本月產(chǎn)品銷售收入70
1/4433
2020-06-15
王寧出差回來報銷差旅費9965，退回現(xiàn)金35。期中飛機票3310.00住宿費882.08，增值稅稅率52.92，培訓費4716.98增值稅稅額283.02出差補助720.00 問題:這個記什么憑證
1/1539
2021-05-19
9月12日，采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票 10844元(含稅，增值稅稅率為9%);住宿費 10383.02元,增值稅稅額 622.98 元
1/998
2022-06-14
20讓銷售部利明出差回來 報銷差旅費3970.00元 其中注明身份信息的高鐵票2張 共計2680.00元 住宿費普通發(fā)票一張 注明金額1216.98元 增值稅73.02元 余款以現(xiàn)金方式歸還 的會計分錄怎么寫
1/1024
2022-04-06