我們公司的差旅補(bǔ)貼發(fā)放跟工資一起計(jì)稅發(fā)放 分錄是這樣嗎 借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-差旅補(bǔ)貼 貸應(yīng)付職工薪酬-差旅補(bǔ)貼

答： 您好，就直接記入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用工資就成

你好，老師，銷售人員的出差補(bǔ)貼，1、這個(gè)可以不用發(fā)票的吧？2、這個(gè)是公司給的福利，我可以這樣做分錄？借：管理費(fèi)用-差旅補(bǔ)貼，貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利，借應(yīng)付職工薪酬-職工福利，貸銀行存款。3、這個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ)貼不用交個(gè)稅？

答： 這個(gè)不需要發(fā)票的，直接做差旅費(fèi)，不超過(guò)你當(dāng)?shù)匾?guī)定的限額，不需要交個(gè)稅。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

給職工發(fā)放的差旅補(bǔ)貼計(jì)入管理費(fèi)用——差旅費(fèi)科目，對(duì)嗎？

答： 你好，是出差的補(bǔ)貼這樣做對(duì)的，如果沒有出差而發(fā)補(bǔ)貼就不是這樣做