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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-06 16:40

你好，增值稅在借方有0.03元是少計提了嗎？
教育費附加是多計提了0.01？

*燕* 追問

2019-08-06 16:41

是的老師，增值稅是少計提，教育費附加又多計提了

鄒老師 解答

2019-08-06 16:43

你好，增值稅補計提
借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應交稅費-未交增值稅  0.03
教育費附加沖銷多計提
借；應交稅費——教育費附加，貸；稅金及附加 0.01

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相關問題討論
增值稅沒計提，城建教育計提記入營業(yè)稅金及附加
2016-06-13 21:56:49
你好，是一般納稅人的吧。
2023-11-20 10:09:06
你好!一般納稅人計提增值稅 借:應交稅費一應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 教育附加 地方教育附加
2017-10-25 12:33:31
借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）；借：稅金及附加貸：應交稅費
2017-09-27 08:40:42
9月份時候計提，10月份時候做繳納的分錄。
2018-10-15 13:42:43
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