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稅務(wù)申報時候企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表營業(yè)收入 金額填不含稅的開票金額還是價稅合計。另外需要季度與季度累計一起嗎
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2021-07-12
小規(guī)模，申報18年第四季度的企業(yè)所得稅時候，這個稅額是應(yīng)該在第四季度計算出來，還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢
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2019-01-12
你好 按照正常情況本季度是要繳納企業(yè)所得稅的，但是被實際繳納企業(yè)所得稅給抵消了，實際繳納企業(yè)所得稅是匯算清繳補繳的稅款，那么我該怎么繳納當季的稅款呢？
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2021-07-05
杭州分公司16年第四季度稅務(wù)報道的 17年1月應(yīng)該是申報上季度的所得稅 但是所得稅上個月才核定 所得稅匯算清繳申報界面也沒有 這樣會有問題么
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2017-05-11
小微企業(yè)真帳實操業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)23 計提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計59486元，稅務(wù)核定應(yīng)稅利潤率為4%。
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2015-08-10
老師，企業(yè)所得稅季報，表頭是本年累計金額，填整年的數(shù)據(jù)還是本季度的數(shù)據(jù)啊
1/2019
2020-01-12
我公司是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅今年被稅局按核定征收了。第一季度交了一點錢，直接在銀行賬戶上扣的款。但是這筆扣款我沒做入第一季度，所得稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中去。那么我能把一季度的所得稅做到第二季度里嗎？請問老師怎么處理才好。用分錄解答一下。
1/1241
2017-07-12
收到2013年小微企業(yè)所得稅的退稅，這塊入什么科目？這塊的退稅要繳納企業(yè)所得稅嗎？然后2014年季度小微企業(yè)減免所得稅是不是計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅？
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2014-12-09
企業(yè)所得稅季度表，彌補以前年度虧損是填哪個數(shù)，是未分配利潤的年初數(shù)嗎？
1/899
2019-01-11
2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時彌補以前年度虧損怎么填寫
1/3211
2021-04-09
公司2018年第1-3季度的利潤總額都為負數(shù)，第4季度利潤總額才是正數(shù)，2018年全年的利潤總額是8萬，是小微企業(yè)，應(yīng)交企業(yè)所得稅是8000元，以前年度補虧可以補3000元，實際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費用是不是計提5000元就好了？
1/1081
2019-01-01
老師，一季度計提所得稅93979.12，4月份已繳納所得稅93979.12，可是但是第二季度繳納的所得稅是8383.3，之前預(yù)交所得稅93979.12，請問分錄怎么做？謝謝
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2019-11-09
所得稅的應(yīng)納稅所得額怎么計算的？ 奧，我第二季度盈利了預(yù)交所得稅，第三季度虧損了，一年下來虧損了那預(yù)交的所得稅怎么辦？
1/606
2023-03-02
請問老師 1、申報三季度所得稅時 要申報季度利潤表 表中“本期金額”是7、8、9三個月的金額之和嗎 這個金額之和可以怎么得到？官網(wǎng)上的很多報稅課程老師操作和講解 都是從下載資料里復(fù)制過去的 那下載資料里的這個季度利潤表是怎么來的
1/291
2021-09-06
您好 老師 請問2021年第三季度所得稅預(yù)交 可以加計扣除研發(fā)費的 但第四季度填所得稅預(yù)交表 是要填寫上季度相同的加計扣除數(shù)嗎 ？ 好像系統(tǒng)不能自動帶入上季度的加計扣除數(shù)？
1/1722
2022-01-06
老師好！12月工資計提多了，1月份我改怎么沖，還是說反記賬回去更正呢，四季度所得稅也申報了呢
5/405
2024-02-28
季度有盈利，但是可以彌補以前年度虧損，賬上就不用做：借 所得稅費用，貸 應(yīng)繳所得稅 是嗎
1/878
2018-01-19
我們公司上年度有虧損，這季度盈利，補虧后不用交所得稅，那我賬務(wù)處理用計提所得稅嗎？
1/1254
2019-07-10
企業(yè)所得稅有沒學(xué)報，還是都是季報？
1/484
2020-06-16
小型微利企業(yè)按季度申報企業(yè)所得稅，營業(yè)收入本年累計金額如何填寫？
1/928
2023-02-27