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差旅費津貼不是屬于誤餐費嗎，為什么要計入個稅的基數(shù)
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2017-10-24
報差旅費888.5，貸，其他應(yīng)付888.5。其中26.5要不報銷，自費，賬怎么記？
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2018-01-04
老師，請問加油票算是管理費用下面的交通費還是差旅費
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2019-06-26
小公司可以只買費用報銷單嗎 不買差旅費報銷單可以嗎
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2016-12-14
請問只要是研發(fā)人員的交通費，差旅費都記入研發(fā)支出么？
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2019-03-13
去年12月份暫估了一筆差旅費，可以分好幾次拿發(fā)票沖嗎
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2019-04-02
G公司正在考慮一項10年資本投資項目，預(yù)計每年收入40000，每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000，
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2019-05-22
老師好，問下公司老板出差 ，1.補(bǔ)助省內(nèi)做150元/人.天，省外200元/人.天，遼寧的，這個數(shù)據(jù)可以嗎？2，進(jìn)期出差省內(nèi).差旅費發(fā)生500 在加3天補(bǔ)助450合計950，直接計管理費—差旅費950 對嗎？3.補(bǔ)助這一塊有沒有嚴(yán)格要求，交不交個人所得稅？
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2020-05-26
老師 我們公司之前付的報銷款 都是錢打到個人賬戶上了 然后個人拿發(fā)票報銷 現(xiàn)在個人有的發(fā)票找不到了 但是賬上還掛著賬 我能拿公司別的員工的出差費用把他掛著的賬沖銷了嗎 分錄報銷王強(qiáng)差旅費 借 管理費用-差旅費 貸 其他應(yīng)付款-股東個人李某嗎 還是這樣 把個人賬現(xiàn)金交回 然后在現(xiàn)金沖差旅費 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 借 管理費-差旅費 貸 現(xiàn)金 這樣做的方法 交回現(xiàn)金還得寫收據(jù)吧
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2016-05-30
1、向科達(dá)公司購進(jìn)甲材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的買500,000元，增值稅 85,000 元，價稅合計585,000元，材料已驗收入庫，款項尚未支付； 2、(1）廠部辦公室張強(qiáng)因公出差預(yù)借差旅費 800元，付以現(xiàn)金； (2）張強(qiáng)出差回來，向公司報銷差旅費700 元，余款交回現(xiàn)金；
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2022-10-13
、會計分錄題。 1．【資料】藍(lán)天公司為增值稅一般納稅企業(yè)，201×年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）2日，銷售給甲公司A產(chǎn)品200件，單位售價（不含增值稅，下同）400元；B產(chǎn)品150件，單位售價450元。增值稅銷項稅額共計25075元?？铐椧咽盏?，存入銀行。 （2）7日，以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的運雜費500元。 （3）9日，向乙公司發(fā)出A產(chǎn)品300件，單位售價400元，增值稅銷項稅額20400元。扣除定金后，向購貨方收取余款，已存入銀行（根據(jù)銷貨合同已預(yù)收乙公司購貨定金6000元）。 （4）12日，出售一批不需用的原材料10000元，增值稅稅率17%，款項尚未收到。 （5）13日，結(jié)轉(zhuǎn)已售原材料的成本6500元。 （6）14日，生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)員王某出差，預(yù)借差旅費5000元，開出現(xiàn)金支票支付。 （7）15日，以銀行存款支付辦公用品費500元。 （8）16日，預(yù)提本月銀行短期借款利息2000元。 （9）20日，用銀行存款5000元支付稅收滯納金罰款支出。 （10）21日，生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)員王某出差歸來，報銷差旅費4500元，交回現(xiàn)金500元。
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2023-11-06
預(yù)支旅費是1000元,實際差旅費用了909 其中交通費用109,住宿費800住宿費稅額為23.3，稅率3%,現(xiàn)金收回91元
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2022-09-15
老師，華程西南國際旅行社的機(jī)票，我們可以做差旅費對吧，然后我們可以查到這些票是誰在坐的飛機(jī)嗎？
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2020-11-23
各位老師: 請教一個問題，本單位為國企，發(fā)生兩筆“非本單位員工”的外地差旅費，做賬時，將該筆費用計入“管理費用-差旅費”，后面只附非本單位員工的出差票據(jù)，這樣做違反稅法嗎？有風(fēng)險嗎？
6/1130
2018-11-05
一般市內(nèi)的餐費都不入到業(yè)務(wù)招待費是嗎？市外的餐費可以入到差旅費嗎？
1/800
2017-04-20
你好，差旅費中的交通補(bǔ)助，和誤餐補(bǔ)助每個月以定額的標(biāo)準(zhǔn)，在工資中一起發(fā)放，會影響公司的社保繳費基數(shù)嗎？
4/720
2022-02-25
老師，華程西南國際旅行社的機(jī)票，我們可以做差旅費對吧，然后我們可以查到這些票是誰在坐的飛機(jī)嗎？
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2020-11-23
我們屬于研學(xué)旅游公司，給客人提供場地及餐費，住宿，但不提供交通，像這種旅游服務(wù)能進(jìn)行差額征稅嗎？
2/1066
2021-05-13
老師。請問下，我公司大部分餐費比較多，但是業(yè)務(wù)招待費金額太大了，我把外地的餐費入差旅費可以嗎
1/993
2019-09-29
幫顧客支付廣交會的機(jī)票錢，這部分金額是要做到業(yè)務(wù)招待費還是差旅費呢
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2018-01-12