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老師這題不太理解 賬面價值我理解，但是計稅基礎(chǔ)=0我就不理解了 我的理解是賬面價值400大于計稅基礎(chǔ)300，相差100為應(yīng)納稅暫時性差異，遞延所得稅負債25 這題我有點不理解，按稅法規(guī)定允許稅前扣除300萬元，也不該是400-0，就這個扣減0我就不明白了，后面說100我能明白，但允許扣除300不扣減我就不明白了
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2021-08-26
老師， 請問，我公司每個季度都要做一筆所得稅費用的分錄。 借 所得稅費用，貸遞延所得稅資產(chǎn)。 這表示什么意思？
2/662
2016-03-18
前面不是已經(jīng)折舊了嗎？為什么后面還要做一步折舊，分錄是，借：遞延收益，貸：其他收益。這一步不太理解，希望老師能解答。謝謝！
1/2178
2020-03-20
老師您好，我公司自政府取得與資產(chǎn)相關(guān)的補助，計入遞延收益后，本年年底因資產(chǎn)無法完工，不能攤銷，應(yīng)如何處理呢
1/976
2019-07-30
請問老師：我公司收到財政補助收入計入遞延收益，項目沒驗收，可以直接沖減預(yù)轉(zhuǎn)固資產(chǎn)計提的折舊嗎？
1/1817
2019-11-11
我發(fā)現(xiàn)專項支出與遞延收益有點相似，都是關(guān)于收到的政府補助，它們兩個有什么區(qū)別？辛苦老師解答。
1/983
2016-08-26
企業(yè)自行研發(fā)無形資產(chǎn)，為什么答案確認遞延所得稅？理由說了不確認所得稅影響了。還有93.75是怎么算出來的？
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2021-08-21
為什么會計入遞延收益，不是支持正在進行的科研項目嗎？補助發(fā)生在之后啊，不是直接計入當(dāng)期損益嗎
3/1150
2019-07-14
老師好!在第十二章政府補助 按總額法計算政府補助時，涉及到在資產(chǎn)使用壽命內(nèi)分期攤銷遞延收益，并舉例12-3例題進行說明（該例題資產(chǎn)是無殘值），我想請問如有殘值，遞延收益扣除相應(yīng)的殘值比例進行分攤，還是不扣除殘值比例進行分攤？
1/1688
2020-05-18
考試的時候是考慮遞延所得稅還是不考慮，有什么字眼提示嗎，字好多有時候，分不清
1/1011
2020-07-17
老師4選項300對應(yīng)的值答案算出來是3.75為什么 我的理解是300是和商業(yè)設(shè)施相關(guān)應(yīng)該用雙倍余額遞減法算出來是7.5 還是說借遞延收益貸其他收益這個分錄只平均分攤 也就是直線法？求解答
1/1939
2020-07-15
遞延所得稅，在實務(wù)中是一年計提一次，還是發(fā)生時計提？ 如果發(fā)生時就計提，那匯算清繳是不是就不用調(diào)了？ 因為平時都做賬里了，匯算清繳就沒有 差異了吧。
3/4202
2022-06-22
老師好!在中級會計職稱會計實務(wù)第十二章政府補助 按總額法計算政府補助時，涉及到在資產(chǎn)使用壽命內(nèi)分期攤銷遞延收益，并舉例12-3例題進行說明（該例題資產(chǎn)是無殘值），我想請問如有殘值，遞延收益扣除相應(yīng)的殘值比例進行分攤，還是不扣除殘值比例進行分攤？
1/1464
2020-05-22
請問老師，自行研發(fā)無形資產(chǎn)中，費用化的研究支出可以175%扣除，這部分差異是不需要做遞延所得稅的確認嗎？
1/609
2024-04-11
你好，老師問一下。政府補助計入遞延收益后的攤銷，攤銷時計入的其他收益為什么不影響當(dāng)期損益呀
1/2211
2020-06-18
18年提取了很大數(shù)額的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ，集團公司要求做遞延所得資產(chǎn) ，怎么做
1/373
2019-01-13
去年個稅調(diào)整，9月份是0申報的，導(dǎo)致個稅申報一直延了一個月，怎么能調(diào)呢
1/828
2019-10-11
老師您好！請問過期的印花稅延期申報交稅，有沒有什么問題？會不會交滯納金？
3/456
2022-04-26
你好，我所在的公司10月份的社保怎么還沒查得到的呢？是可以延遲嗎？謝謝你
1/526
2019-11-09
老師您好，現(xiàn)在所得稅延期，那要不要減掉二季度的？報表只有減了實際預(yù)交的
1/507
2020-10-13