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venus老師

職稱： 中級會計師

2020-07-17 17:31

真正考試會在題目中告訴你要不要考慮遞延所得稅還是不考慮

小星 追問

2020-07-17 18:02

還有遞延所得稅影響的凈利潤，是調(diào)整后的凈利潤*所得稅稅率然后再加上或減去遞延所得稅金額嗎

venus老師 解答

2020-07-17 18:13

對的同學(xué)，你的理解是正確的，祝你生活愉快

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真正考試會在題目中告訴你要不要考慮遞延所得稅還是不考慮
2020-07-17 17:31:56
你好，同學(xué)。 需要考慮的。
2020-03-18 16:57:55
你好，計提的依據(jù)是以后能轉(zhuǎn)回的差異。比如虧損計提的所得稅資產(chǎn)，虧損是100萬，那計提的依據(jù)就是100萬。計提的比例是指以后預(yù)計轉(zhuǎn)回年度當(dāng)年的稅率，比如稅率是25%，那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
沒有特別提示的，可以不用考慮
2019-07-11 16:00:09
直接計算法： 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除金額-彌補(bǔ)虧損）×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 間接計算法： 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（會計利潤總額±納稅調(diào)整項目金額）×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 不考慮
2021-05-09 22:06:11
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