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關(guān)于增量留底稅額退稅，期末留底稅額是從公司成立到2019年3月底，還是只是今年1-3月的留抵稅額
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2019-12-19
期末留底稅額賬務(wù)上要轉(zhuǎn)入待抵扣稅額嗎？
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2021-11-04
本期12月已做賬，但本期因?yàn)闆]有簽字確認(rèn)成功造成沒有認(rèn)證抵扣增值稅發(fā)票，本期的進(jìn)項(xiàng)稅可以留到下期抵扣嗎？然后企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)繳稅，是按照進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣成功的情況下，現(xiàn)在因?yàn)樵鲋刀悰]有抵扣成功，現(xiàn)在需要調(diào)整所得稅表格和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？謝謝
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2020-01-16
#提問#稅控盤減免稅分錄？購進(jìn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，貸：銀行存款，；抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，妥否？
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2020-07-11
老師您好！我們有一筆收入在稅務(wù)上免稅與不免稅沒有嚴(yán)格的界定，我們暫時(shí)按照免稅做的處理，收到的專票放到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，目前要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，我這部分待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不做認(rèn)證先這么放著可以嗎？也不抵扣，等到和稅務(wù)局確定免稅了就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局確定不免稅我們再抵扣，這樣做可以嗎？
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2020-06-23
在講增值稅實(shí)操全解8例1時(shí)防偽稅控是上月購買次月抵扣，填寫附表四時(shí)，“期初余額”為抵扣數(shù)，本期發(fā)生額為0，但金馬商貿(mào)也是上月購買防偽稅控次月抵扣，答案填寫的是“期初余額”為0，“本期發(fā)生額”為抵扣數(shù)，不知以上兩種填法都對，還是以哪個(gè)為準(zhǔn)？？
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2017-03-06
老師您好，請問企業(yè)所得稅調(diào)增是怎么調(diào)？稅官打電話說我們年度企業(yè)所得稅多繳了300多，讓我們調(diào)增。
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2021-05-17
月末,A企業(yè)將倉庫內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了 M 貿(mào)易公司。銷售價(jià)格為 133400 元 （含稅價(jià)格），貨款以銀行存款收取。
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2024-01-08
老師好，換成全電發(fā)票后，在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中，在哪里打印銷售匯總表，以前金稅盤中有此打印項(xiàng)，謝謝。
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2023-10-13
一般納稅人建筑業(yè)，預(yù)繳增值稅不用公司的基本戶交而是用法人的個(gè)人卡繳，到時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？
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2018-06-02
想咨詢一下原16% 的價(jià)格如何變成13稅率，原應(yīng)付款是118000元是16%稅率 現(xiàn)在應(yīng)該按13%稅率付款 應(yīng)付多少
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2019-07-06
老師您好，麻煩問一下，我們旅店是剛剛成立的，倆人合伙經(jīng)營的生意，想一月一分營利額，在稅法人允許嗎？
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2019-12-01
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬元，外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款34萬元，貨已入庫。當(dāng)月海關(guān)進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬元，進(jìn)口手冊號(hào)為C4708230028的海關(guān)進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格50萬元，已按購進(jìn)法向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額170萬元，銷項(xiàng)稅要求計(jì)算該企業(yè)本期免、抵、退稅額。
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2021-12-23
2018年把稅控盤的專票認(rèn)證了，已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，還能修改成全額減免增值稅嗎？
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2021-06-04
老師好，小規(guī)模定額期定額戶只要不超，是不是也享受免稅？
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2020-07-04
去年疫情期間，生活服務(wù)如果開了專票，還可以免增值稅嗎？
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2021-06-10
出口免稅的蔬菜產(chǎn)品逾期未收齊出口報(bào)關(guān)單會(huì)如何處理
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2017-06-20
老師 餐飲行業(yè)免征增值稅及附加稅的優(yōu)惠政策到期了嗎
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2021-01-30
小規(guī)模銷售開票，因?yàn)槭且咔槠陂g，都是免稅的，賬要怎么做？
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2020-07-13
老師，現(xiàn)在疫情期間個(gè)人提供其他勞務(wù)取得的收入免稅嗎？
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2020-05-11