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想咨詢一下，2022年本公司填報稅務報表開始執(zhí)行新金融準則和收入準則，那五月中進行2021年的所得稅年度匯算清繳時，是選用已執(zhí)行還是未執(zhí)行？？（2021年還沒執(zhí)行，是按照填報日期來還是發(fā)生日期？）[圖片]
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2022-04-18
請問老師：企業(yè)19年補交的以前年度職工社保，做所得稅匯算時要不要調增?如果調增，在哪張表里的哪一欄哪一列填列?
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2020-04-09
12月份計提的所得稅比1月份支付的所得稅少1分，是直接在1月份補計提1分，還是涉及到以前年度調整？
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2017-04-14
公司2018年第1-3季度的利潤總額都為負數，第4季度利潤總額才是正數，2018年全年的利潤總額是8萬，是小微企業(yè)，應交企業(yè)所得稅是8000元，以前年度補虧可以補3000元，實際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費用是不是計提5000元就好了？
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2019-01-01
甲公司2010年度實現利潤總額為500萬元，無其他納稅調整事項，經稅務機關核實的2009年度虧損額為380萬元，該公司2010年度應繳納的企業(yè)所得稅稅額為（）萬元。像這題要減去去年的虧損，才計算所得稅稅額？為什么不是2010年賺了500萬就的交所得稅
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2019-03-04
我把17年四季度的所得稅填到了18年的利潤表了，請問改利潤表還是調整憑證17年四季度沒有計提所得稅現在18年的利潤表中多了17年四季度的我現在做的調整分錄，借:利潤分配，貸:應交稅費～已所得稅，對嗎？利潤表中的數還用改嗎
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2018-06-29
老師，請詳細，詳細指點暫估成本寫分錄和報年度、季度所得稅：小規(guī)模納稅人去年暫估商品成本6萬，今年3月收到票4.2萬，一季度銷售5W，怎么寫分錄？報季所得稅，年度匯算清繳怎么填數據？收到的4.2萬算在哪？
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2024-04-14
想咨詢一下：去年十月份注冊的公司，中間沒有什么業(yè)務，現在要填企業(yè)所得稅年度申報，里面的資產總額要怎么填寫？是直接寫注冊資本嗎？
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2017-05-19
老師企業(yè)所得稅年度申報怎么報啊！匯算清繳跟這啥關系！我現在還沒匯算清繳呢
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2022-04-06
如果我在2019年1月發(fā)放了2018年度年終獎并按全年一次性獎金申報，2019年12月計提了2019年度年終獎，2020年1月支付并申報，那該年終獎是否可以在2019年度所得稅匯算清繳時稅前扣除并同時在2020年1月按全年一次性獎金申報
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2019-07-16
想問一下，核定征收的企業(yè)進行企業(yè)所得稅年度申報時怎么做，前期沒有建賬（因為是核定征收）
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2020-05-18
老師，你好，我問一下，我申報第三季度企業(yè)所得稅的時候，利潤是68000，彌補虧損的金額是61122、，為什么到10月份的時候本年利潤總額還是68000
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2019-12-17
2018企業(yè)所得稅年度申報，申報錯了申報作廢后，現在重新申報，怎么出現說財務報表還沒有申報，現在怎么做啊
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2019-04-09
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報表稅額170.52元是負數說明不用交稅吧
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2020-08-20
居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報里A000000 103 資產總額（填寫平均值，單位萬元）中要求“應填報全年季度平均值”，我們公司是19年4月開辦，去年只有第2-第4季度的平均值，就是（季度期初值+季度期末值）/2的數值。那么是用2-4這3個季度的平均值求和除以3，作為填報的結果嗎
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2020-04-01
年底計提的企業(yè)所得稅費用1.02萬與次年匯算清繳時國稅系統(tǒng)計算的所得稅1.03萬之間差一分錢，5月應補繳所得稅時需要多交的1分錢，是直接計入所得稅費用，不再調整以前年度了可以吧？審計報告里所得稅也是1.02，與稅務系統(tǒng)差一分錢。
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2020-05-18
民營醫(yī)院列支了一些費用，比如專家會診費，護工費，救護車救護人員差旅補貼（比一般的差旅補貼高）等等付給個人的項目，是沒有發(fā)票的，但是也是合理的支出，記賬的時候根據領導簽字確認的明細單記賬，是否可以，但是，年度所得稅匯算清繳的時候是否要納稅調整。告知一下，這樣做有什么問題，如果有，是否有好的辦法和建議
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2017-05-06
老師，我是一家外貿公司，我在填寫2020企業(yè)所得稅年度申報時，發(fā)現2019年有一筆商務部給我們的補貼（商務發(fā)展傳統(tǒng)外貿企業(yè)專項資金）未入賬，我現在匯繳清算，這一筆是需要如何填寫，填在那里？
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2020-05-19
以前年度的帳上掛應交稅金一應交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務該怎么處理
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2017-04-21
老師你好, 我們是小規(guī)模納稅人,現在做企業(yè)所得稅年度申報,只申報了圖一的表格，申報風險評估時, 彈出圖二的窗口, 需要申請增加嗎？
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2022-04-27