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老師，我問下，我這個(gè)月在填企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，因?yàn)槲疫@個(gè)季度沒有營業(yè)收入，但是我在去年虧損了16802元，那我在這個(gè)季度申報(bào)時(shí)，利潤總額是不是可以填-16802元
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2021-04-13
老師您好，第一季度有盈利，去年是虧損的，我在今年四月10號之前提交匯算清繳申報(bào)，再做季度申報(bào)，可以用季度彌補(bǔ)去年虧損嗎？這樣就不用交企業(yè)所得稅了
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2023-03-15
老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》中第一項(xiàng)符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額是怎么算出來的？
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2021-01-18
6月份成立的企業(yè)，等到7月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是第二季度，二季度季初的數(shù)為0，填0上去顯示不能填0，這個(gè)需要怎么處理？
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2022-07-11
計(jì)提第四季度所有稅，是不是得把前三季度的減去計(jì)提，還是直接按利潤總額計(jì)提？
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2019-01-15
4月份申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計(jì)提所得稅是2823元。在填制季度報(bào)表時(shí)，提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件，減按10%計(jì)算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計(jì)分錄也需要改成 借：所得稅費(fèi)用1066 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11
老師，您好。我們是一般納稅人，1季度盈利2500交了625的企業(yè)所得稅，2季度又盈利5000，請問我此時(shí)應(yīng)該怎么核算企業(yè)所得稅。此時(shí)本年利潤科目余額為盈利7500。
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2023-07-12
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，19年的匯算清繳時(shí)交了所得稅500塊，做的分錄是借：所得稅費(fèi)用500，貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報(bào)所得稅，利潤總額是10000，需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅，那么之前匯算清繳交的500塊，和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊，是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個(gè)科目里有1000的發(fā)生額？
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2021-01-16
5月新辦企業(yè)，7月申報(bào)4-6月季度企業(yè)所得稅，在所得稅報(bào)表中季初資產(chǎn)總額如何填寫。因?yàn)?月才剛開企業(yè)，沒有上一季度的數(shù)據(jù)，季初資產(chǎn)總額應(yīng)該是0，但是報(bào)表不能填寫0會審核不通過，是否填寫5月資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額，作為季初資產(chǎn)總額
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2019-07-04
A200000 中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）表中的一季度和二季度資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填？是填寫營業(yè)收入嗎？
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2020-07-03
稅務(wù)申報(bào)時(shí)候企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表營業(yè)收入 金額填不含稅的開票金額還是價(jià)稅合計(jì)。另外需要季度與季度累計(jì)一起嗎
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2021-07-12
小規(guī)模，申報(bào)18年第四季度的企業(yè)所得稅時(shí)候，這個(gè)稅額是應(yīng)該在第四季度計(jì)算出來，還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢
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2019-01-12
你好，我是新來這個(gè)公司上班，經(jīng)驗(yàn)不足，我填完財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅數(shù)是自動提取的，但是本季度利潤是負(fù)的，為什么要繳企業(yè)所得稅呢，是不是之前季度報(bào)的呢？
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2021-10-23
核定征收變?yōu)椴橘~征收，提供的利潤表是有利潤的，影響查賬征收后企業(yè)所得稅嗎？，就是下個(gè)季度報(bào)稅還是有利潤，還要交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-08-27
季度末計(jì)提了企業(yè)所得稅費(fèi)用 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平差額正好是計(jì)提的企業(yè)所得稅金額，怎么調(diào)平呢？
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2020-04-24
看這個(gè)季度是都繳納企業(yè)所得稅怎么看呢！是看本期還是看累計(jì)呢！我這張表需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2017-10-13
老師好： 19年季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)交了幾百塊錢的稅款，這會 企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅可以嗎？
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2020-04-21
老師上個(gè)季度交了企業(yè)所得稅，如果到本年末凈利潤是虧損狀態(tài)，之前交的企業(yè)所得稅還能退回來嗎？
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2020-08-27
去年最后一季度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，今年1月份銀行直接扣得錢，一月份的這筆分錄怎么寫？
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2018-04-19