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老師，我想問下，第二季度又利潤100多萬，以前年度都是虧損，申報第二季度企業(yè)所得稅的時候能彌補以前年度的虧損嗎？
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2020-05-27
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報表中，營業(yè)收入欄數(shù)據(jù)是否是利潤表中營業(yè)收入+營業(yè)外收入+投資收益而得。
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2019-04-10
老師，我公司23年第三季度有利潤，但我全年累計是虧損，我要計提第三季度的所得稅然后上繳嗎？就是這個所得稅是累計算的，還是單季算的？
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2024-01-09
企業(yè)季度所得稅表累計應納稅所得額乘以25%是870多，然后之前季度已經(jīng)交了是810，這樣還應補60多塊錢，但是減免表里自動計算減免額是570多，把570填到稅表里，是不是應該不交稅。同時帳務應該怎么處理，原來沒遇到過這種情況
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2019-01-07
在填報企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表的時候，那個實際已繳納所得稅額 是在哪里看的呢？在哪找出這個數(shù)據(jù)，
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2018-09-15
不是高新企業(yè)，申報企業(yè)所得稅季度申報時候，“技術成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表”需要保存申報么？
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2020-10-02
填報企業(yè)所得稅季度申報表時，利息收入是填入營業(yè)收入（第1行）還是特定業(yè)務計算的應納稅所得額里（第4行）里
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2021-10-23
老師，我想問下，現(xiàn)在季度預繳所得稅，如果有利潤需要預繳，那需要做分錄嗎？還是利潤表自動出來交多少所得稅
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2019-04-12
您好，我想咨詢下個體工商戶，季度銷售收入20萬，未達起征點，個體經(jīng)營所得A表的，需要交多少經(jīng)營所得，怎么算
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2019-08-02
老師，請著我們第二季度有所得稅稅額的，但是看到的是作的0申報的，第三季度是作的延緩繳納企業(yè)所得稅額的，這種第二季度有利潤額的這種要怎么處理呢
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2020-11-23
公司今年1月份注銷，稅局要求提交今年4個季度的企業(yè)所得稅申報表，那這個申報表中的季末資產(chǎn)總計是不是要為0呀
1/1230
2020-01-19
老師好 我們公司2020年第一季度購置了固定資產(chǎn)，想享受500萬以下一次性扣除政策，那企業(yè)所得稅季報表a201020這張表怎么填
1/1729
2020-04-16
小規(guī)模納稅人按季度申報國稅，那地稅的也按季度申報對嗎？房產(chǎn)、土地、個人所得稅是按月還是按季度報呢
1/1070
2017-08-07
二季度利潤虧損4萬，3季度盈利10萬，公司小規(guī)模查賬征收，3季度所得稅交按10萬還是減去4萬按6萬交？
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2018-10-12
老師請問，我第一季度凈利潤是負的，第二季度是正的，全年累計一二季度是負的，那我需要交企業(yè)所得稅嗎
1/1124
2020-07-15
老師 我這個表格怎么樣 季度企業(yè)所得稅才能交100了 怎么是本期應補所得稅是0啊 13列減實際已繳納所得稅額100 是指的上季度繳納的所得稅吧 還有 L15減：符合條件的小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額 400.18這個金額是怎么出來的 15列怎么提示本季度應繳納所得稅0啊 這個是小規(guī)模納稅人麻煩老師給說一下吧 實在搞不明白了
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2020-10-09
小規(guī)模納稅人，2019年第一季度預交企業(yè)所得稅，可以考慮去年虧損嗎？假如第一季度盈利30萬，去年虧損50萬，那么第一季度預交30萬還是10萬的25%的企業(yè)所得稅
1/3740
2019-01-23
每季度所得稅預交是按照本年累計的利潤總額計算吧？那比如第一季度需要繳納25萬元的所得稅，按照累計利潤第二季度只要交20萬，那差額要怎么調(diào)整
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2019-12-31
建筑勞務公司季度申報所得稅是按含稅收入*比較預交稅金，還是按當季的利潤交所得稅？
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2019-07-02
考試您好，我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多，我17年第二季度需要繳納所得稅，我就把去年多交的3000多填下列表里了，為什么現(xiàn)實減成功了，一申報的時候還是第二季度需要交的所得稅6000多，怎么沒抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應該交2525.1為什么一申報還是6000多
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2017-07-09