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現(xiàn)在是2022年度，做2022年1月份的賬時(shí)，計(jì)提所繳納的稅金，借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅，這樣可以嗎
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2022-04-15
附加稅記入營(yíng)業(yè)稅金及附加還是應(yīng)交稅費(fèi)科目？
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2022-03-07
小規(guī)模納稅人由于去年10月份代開(kāi)專(zhuān)票預(yù)繳的稅額比去年第四季度季收入稅額還要高，一直辦不了退稅，季度總收入超過(guò)了9萬(wàn)，申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額也填了數(shù)，因?yàn)椴糠质欠N子類(lèi)的收入報(bào)了免稅收入，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額-3000多，當(dāng)時(shí)是這樣做賬第一筆借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，計(jì)提附加稅借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi):城建稅第二筆是借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅額）借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅額）貸:營(yíng)業(yè)外收入（減免稅額轉(zhuǎn)入）借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加貸:營(yíng)業(yè)外收入（減免稅額轉(zhuǎn)入）到現(xiàn)在稅局帶電話(huà)說(shuō)由于公司沒(méi)做免稅備案，不能報(bào)免稅收入，更正后申報(bào)表本期應(yīng)不（退）稅額就變成了-2000多，要怎么做賬
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2018-09-14
老師，我之前月份支付稅金的時(shí)候，弄錯(cuò)科目了，借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸銀行存款，其實(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)教育附加等貸銀行存款的，然后每月計(jì)提借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)的，但紅字更正錯(cuò)誤分錄在錄正確分錄，結(jié)果還是不平，我哪里錯(cuò)了？
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2021-01-15
教材P085 消費(fèi)稅通過(guò)“稅金及附加”科目核算 這道題為什么加入消費(fèi)稅
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2020-03-09
特殊教育行業(yè)，小規(guī)模納稅人，日常購(gòu)買(mǎi)的教具以及教室用的辦公用品、地墊等做什么科目比較合適呢？
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2020-02-05
異地開(kāi)專(zhuān)票預(yù)交2%的增值稅及附加怎么做分錄？
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2017-03-01
土地使用稅計(jì)提到管理費(fèi)用還是稅金及附加里？
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2019-11-27
建筑勞務(wù)公司異地工程，稅金及附加包括哪些稅？
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2019-06-14
計(jì)提附加稅分錄，是借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，還是主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加？這兩者有什么區(qū)別嗎？
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2019-06-09
印花稅歸到營(yíng)業(yè)稅金及附加后，屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加里面的金額嗎
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2017-07-10
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題第2問(wèn)，為啥計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加時(shí)，包含了增值稅免抵稅額的部分3.66呢，請(qǐng)老師講解一下，謝謝。
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2022-08-29
公司是建材廣場(chǎng)，收商戶(hù)的租金，如果一年的租金收了100萬(wàn)，我應(yīng)該給稅務(wù)部門(mén)交多少稅款，有增值稅100萬(wàn)*5%=5萬(wàn)，城市維護(hù)建設(shè)稅交50000*7%=3500元，教育費(fèi)附加50000*3%=1500元，這些對(duì)嗎？還有沒(méi)有其他要交的稅沒(méi)？
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2018-08-26
老師我這邊是杭州，我想問(wèn)一下，1. 企業(yè)的的水利基金是按不含稅的銷(xiāo)售收入*0.001計(jì)算的嗎， 2. 印花稅是按不含稅的銷(xiāo)售收入的一半*0.0003計(jì)算的嗎 3. 企業(yè)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全額抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候是不是增值稅還有城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加都不用交只要繳納水利基金還有印花稅的
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2015-05-06
現(xiàn)在小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)，不是免征什么教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，城建稅還減半的，這些期末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后，如果企業(yè)是核定征收，這轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的金額是不是要算到收入總額里面去 這部分營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該不是企業(yè)所得稅申報(bào)表b表中的免稅收入和不征稅收入吧
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2021-02-19
老師好 稅務(wù)評(píng)估 補(bǔ)交2018年財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅220.4元 補(bǔ)交2019年財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅6577.3元，補(bǔ)交2019年購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅648.2元，補(bǔ)交2019年城建稅605.33、教育費(fèi)附加363.33、地方教育附加242.13元，補(bǔ)交2019年增值稅12106.54元，2019年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出5043.72元，補(bǔ)交2019年企業(yè)所得稅372174.36元， 請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)評(píng)估結(jié)果怎么做分錄
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2021-06-02
利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包括國(guó)稅地稅嗎
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2018-09-13
土地增值稅測(cè)算中銷(xiāo)售稅金及附加是包括哪些？
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2020-04-15
請(qǐng)教老師 殘疾人保障金計(jì)提走稅金及附加嗎？還是其他？
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2019-09-15
城鎮(zhèn)土地使用稅入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)稅及附加
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2020-07-06