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現(xiàn)在是2022年度，做2022年1月份的賬時(shí)，計(jì)提所繳納的稅金，借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅，這樣可以嗎
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2022-04-15
小規(guī)模納稅人由于去年10月份代開(kāi)專票預(yù)繳的稅額比去年第四季度季收入稅額還要高，一直辦不了退稅，季度總收入超過(guò)了9萬(wàn)，申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額也填了數(shù)，因?yàn)椴糠质欠N子類的收入報(bào)了免稅收入，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額-3000多，當(dāng)時(shí)是這樣做賬第一筆借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，計(jì)提附加稅借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi):城建稅第二筆是借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅額）借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅額）貸:營(yíng)業(yè)外收入（減免稅額轉(zhuǎn)入）借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加貸:營(yíng)業(yè)外收入（減免稅額轉(zhuǎn)入）到現(xiàn)在稅局帶電話說(shuō)由于公司沒(méi)做免稅備案，不能報(bào)免稅收入，更正后申報(bào)表本期應(yīng)不（退）稅額就變成了-2000多，要怎么做賬
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2018-09-14
老師，我之前月份支付稅金的時(shí)候，弄錯(cuò)科目了，借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸銀行存款，其實(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)教育附加等貸銀行存款的，然后每月計(jì)提借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)的，但紅字更正錯(cuò)誤分錄在錄正確分錄，結(jié)果還是不平，我哪里錯(cuò)了？
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2021-01-15
教材P085 消費(fèi)稅通過(guò)“稅金及附加”科目核算 這道題為什么加入消費(fèi)稅
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2020-03-09
利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包括國(guó)稅地稅嗎
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2018-09-13
土地增值稅測(cè)算中銷售稅金及附加是包括哪些？
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2020-04-15
異地開(kāi)專票預(yù)交2%的增值稅及附加怎么做分錄？
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2017-03-01
土地使用稅計(jì)提到管理費(fèi)用還是稅金及附加里？
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2019-11-27
建筑勞務(wù)公司異地工程，稅金及附加包括哪些稅？
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2019-06-14
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題第2問(wèn)，為啥計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加時(shí)，包含了增值稅免抵稅額的部分3.66呢，請(qǐng)老師講解一下，謝謝。
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2022-08-29
公司是建材廣場(chǎng)，收商戶的租金，如果一年的租金收了100萬(wàn)，我應(yīng)該給稅務(wù)部門交多少稅款，有增值稅100萬(wàn)*5%=5萬(wàn)，城市維護(hù)建設(shè)稅交50000*7%=3500元，教育費(fèi)附加50000*3%=1500元，這些對(duì)嗎？還有沒(méi)有其他要交的稅沒(méi)？
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2018-08-26
老師，我現(xiàn)在繼續(xù)教育，證書的頒發(fā)地在安徽，但是現(xiàn)工作地在深圳，繼續(xù)教育的話可以直接在深圳繼續(xù)教育嗎
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2019-12-27
請(qǐng)教老師 殘疾人保障金計(jì)提走稅金及附加嗎？還是其他？
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2019-09-15
我們公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，核定每月增值稅為500元，每個(gè)季度所得稅為600元，這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么做？ 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”（營(yíng)業(yè)稅金及附加）包含營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、土地增值稅和教育費(fèi)附加等 ，但不包括增值稅和所得稅，那么我們交的上述500元增值稅和600元所得稅，該記入哪個(gè)科目
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2017-10-24
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A105010表25行：實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？第29行：轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅怎么填？
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2022-05-16
城鎮(zhèn)土地使用稅入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)稅及附加
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2020-07-06
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅及附加，如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2025-07-28
請(qǐng)問(wèn)環(huán)保稅屬稅金及附加費(fèi)用嗎？或可放入其他商品和服務(wù)支
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2019-08-15
老師，房地產(chǎn)清算后再銷售尾盤，其中土地增值稅的計(jì)算是這樣嗎：土地增值稅=【不含稅收入-稅金（城建稅 教育費(fèi) 地方教育費(fèi)之和）-核定的成本】*征收率
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2016-09-14
個(gè)人所得稅中的專項(xiàng)附加扣除，包含子女教育，繼續(xù)教育，住房貸款利息，根據(jù)什么上報(bào)扣除，子女教育這哪有標(biāo)準(zhǔn)金額？贍養(yǎng)老人之類的，怎么扣除，按照什么標(biāo)準(zhǔn)
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2021-08-28