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我們公司牽涉到增值稅留底退稅，應(yīng)該設(shè)置應(yīng)收留抵稅額退稅款科目，這個科目屬于應(yīng)交稅金下設(shè)明細(xì)科目還是其他科目
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2019-11-08
您好，老師，我想問下，生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅，要有留抵，這個留抵稅額是只能是出口貨物的成本部分，還是不管，只要是有留底就行
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2020-11-25
老師您好！酒商搞活動，現(xiàn)在新進(jìn)了三種酒，活動時間段進(jìn)酒，等銷售出去以后，空瓶掃碼退款，退款以抵扣貨款形式退。比如這個月賣了三瓶應(yīng)退200，次月酒款就能抵扣兩百酒款。這個入庫價格怎么填？賬上怎么處理？謝謝！
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2021-03-22
資料:甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，原材料成本的核算采用實(shí)際成本法，產(chǎn)品既有內(nèi)銷又有外銷，出口退稅適用免、抵、退稅方法，適用退稅率 10%。該企業(yè)上月末未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為10000元，2020年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1)購進(jìn)設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2000000元，稅額為260000元，貨款已付。 2)從小規(guī)模納稅人購入部分生產(chǎn)用材料10噸，價稅合計(jì)103000元，取得其請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 3)本月支付電費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000，稅款為1300元，其中職工福利部門占總用電量的1/5，款項(xiàng)已存款支付。 4)將自產(chǎn)產(chǎn)品向W企業(yè)投資，該批產(chǎn)
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2022-06-15
1.A企業(yè)為生產(chǎn)型出口企業(yè)，該產(chǎn)品的征稅率為13%， 退稅率為9%。2019年10月有關(guān)資料如下： ? （1）2019年10月初的上期未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為 7 000元。 ? （2）購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 2 000 000元，稅款260 000元，款項(xiàng)已經(jīng)支付，貨物 已經(jīng)入庫。 ? （3）支付運(yùn)費(fèi)21 800元（含稅價），并取得增值稅 專用發(fā)票。 ? （4）內(nèi)銷一批產(chǎn)品，不含稅銷售額為1 000 000元。 款項(xiàng)已經(jīng)收到。 ? （5）報關(guān)出口一批產(chǎn)品，離岸價為100 000美元（假 定匯率為1:6.5），款項(xiàng)尚未收到。 ? 要求計(jì)算：（1）A企業(yè)2019年10月份增值稅的應(yīng)納稅 額；（2）A企業(yè)2019年10月份增值稅的免抵退稅額； （3）A企業(yè)2019年10月份增值稅的應(yīng)退稅額；（4） 有關(guān)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
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2020-06-21
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi)，也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi)，是否需要繳納增值稅？所得稅？印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的；但是必須要有文件支持的 ，如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi)，增值稅和所得稅怎么繳納？現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
公司辦理留抵抵減欠稅（欠增值稅，增值稅及其滯納金由留抵抵減），應(yīng)稅務(wù)局要求先繳納附加稅再辦理退稅，整個流程如何做賬？
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2017-06-08
購買方取得專用發(fā)票用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開信息表時要填寫藍(lán)字專用發(fā)票信息；為什么發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)會無法退回呢？其他情況不用填寫？
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2017-09-15
增值稅留抵退稅申請表里額‘’2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額情況，填寫相關(guān)憑證注明的增值稅稅額”，是這個期間認(rèn)證的稅額嗎？還是已經(jīng)抵扣的銷項(xiàng)稅額呢
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2019-11-18
老師，麻煩您一下：我們是購買方已抵扣的發(fā)票需要沖紅，把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)退給銷售方了（是不是不用退?。?，現(xiàn)在開信息表，請問是不是要問銷售方要回負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)啊
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2021-11-08
A企業(yè)為生產(chǎn)型出口企業(yè)，該產(chǎn)品的征稅率為13%,退稅率為9%。2019年10月有 關(guān)資料如下: (1) 2019年10月初的上期未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為7000元。 (2)購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2 000 000元，稅款260 000元， 款項(xiàng)已經(jīng)支付，貨物已經(jīng)入庫。 (3)支付運(yùn)費(fèi)21800元(含稅價)，并取得增值稅專用發(fā)票。 (4)內(nèi)銷一批產(chǎn)品，不含稅銷售額為1 000 000元。款項(xiàng)已經(jīng)收到。 (5) 報關(guān)出口一批產(chǎn)品，離岸價為100 000美元(假定匯率為1:6.5)，款項(xiàng)尚未收到。 要求計(jì)算: (1) A企業(yè)2019年10月 份增值稅的應(yīng)納稅額;、(2) A企業(yè)2019年10月份增值稅的免抵退稅額;(3) A企業(yè)2019年10月份增值稅的應(yīng)退稅額; (4)有關(guān)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄
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2021-05-21
供應(yīng)商4月份給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯了 沒有抵扣，現(xiàn)在5月份 供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)他們開錯了，那么是把發(fā)票抵扣聯(lián)和客戶聯(lián) 退給他 跨月開紅字專用發(fā)票，還是 不退給他 他直接可以開紅字 我們不用退給他？還有就是 4月入賬的是應(yīng)交稅費(fèi)-未抵扣進(jìn)項(xiàng)，如果把發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián) 都給退回他了，4月份的帳憑證用哪個呢?
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2017-05-28
老師，請問進(jìn)項(xiàng)留抵退稅較為規(guī)范的會計(jì)分錄是什么
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2022-06-07
已經(jīng)抵扣的發(fā)票怎么弄呀，是不能直接退給客戶的吧
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2018-08-16
老師你好，稅局退回給我們留抵進(jìn)項(xiàng)稅是怎么做賬呀?
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2022-08-26
開的紅字發(fā)票的抵扣聯(lián) 和對方退回的發(fā)票 怎么處理
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2017-11-10
老師，留底退稅和留底抵欠在附征稅上有什么區(qū)別呢？
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2022-05-03
退稅認(rèn)證點(diǎn)成了抵扣認(rèn)證 只有重開發(fā)票的方法了嘛
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2019-04-11
土地增值稅應(yīng)退的稅款抵扣欠繳稅款的會計(jì)分錄 貝
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2021-03-17
我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣，對方要求退回，怎么辦？跨月了
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2019-12-19