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老師，年工資總額是55000元，然后計入管理費用——福利費的金額是63530元，填寫所得稅匯算清繳的時候，職工福利費支出的賬載金額，實際發(fā)生額和稅收金額分別應(yīng)該怎么填寫?。?/span>
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2020-05-07
這個如果用借:管理費用11.3，貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 1.3庫存商品10.各個金額正確嗎？所得稅匯算清繳視同銷售如何調(diào)整？
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2020-02-10
老師您好！去年的利潤表的管理費用和科目余額表不一致這么辦呢？主要是因為員工的生育保險發(fā)放沒有紅字沖抵管理費用，而是直接記在管理費用工資的貸方了?，F(xiàn)在需要報所得稅匯算清繳，根據(jù)科目余額表就和利潤表不一致了。請問有解決方法嗎？
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2019-05-23
請問老師，我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司，本年福利費30000元，其中計入管理費用20000元，計入開發(fā)成本-間接費用10000元，開發(fā)成本本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本，沒有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時福利費按照20000調(diào)整？
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2021-04-25
請問個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳時，應(yīng)該把增值稅未達起征點減免計入了營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額？經(jīng)營者的工資是否計入管理費用？
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2020-03-09
老師好，我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳，我們應(yīng)收項目期初有壞賬準備20589.30，應(yīng)收期初原值147030，本期收回應(yīng)收賬款147030，本期應(yīng)收原值余額8100，本期計提壞賬202.50元，沖回期初壞賬準備20386.8，應(yīng)收期末余額7897.50（8100-202.50）這個在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表上怎么填寫，謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師，我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳，關(guān)于業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生了2900，收入為0，則按60%就是1740，為什么會報錯呢
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2023-04-12
在1月初申報2023年第四季度利潤表是500萬收入，企業(yè)所得稅交了3000多元，但是在1月底更改了10月份增值稅申報，所以2023年年累計收入是545萬，那企業(yè)所得稅匯算清繳填報表不知道怎么 填了？
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2024-03-28
老師好，我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳，我們應(yīng)收項目期初有壞賬準備20589.30，應(yīng)收期初原值147030，本期收回應(yīng)收賬款147030，本期應(yīng)收原值余額8100，本期計提壞賬202.50元，沖回期初壞賬準備20386.8，應(yīng)收期末余額7897.50（8100-202.50）這個在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表上怎么填寫，謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
企業(yè)所得稅匯算清繳中的無形資產(chǎn)怎么填呢？為什么賬上沒有數(shù)據(jù)，稅務(wù)審計卻填了數(shù)據(jù)呢
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2022-05-23
建筑公司跟農(nóng)民工簽訂的是勞動合同，每月按時做工資通用農(nóng)民工專戶按月定時發(fā)放，同時也幫每個農(nóng)民工申報個稅，這部分的農(nóng)民工工資在企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？
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2022-06-14
老師，2023年度印花稅多計提33元，這個月沖回，企業(yè)所得稅匯算清繳需要重新改報表嗎？賬套內(nèi)的本月未分配利潤比年初多33 ，這個要不要改年初數(shù)據(jù)啊？
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2024-04-09
老師，我想請教一下您，管理費用和財務(wù)費用在企業(yè)所得稅報表中算營業(yè)成本嗎？
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2020-01-13
老師好，所得稅匯算清繳，只做了管理費用工資，其他都是零，職工薪酬支出及納稅調(diào)整表要填嗎，要填的話怎么填。
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2020-05-11
所得稅匯算清繳前檢查記賬憑證，發(fā)現(xiàn)有部分未取得正規(guī)發(fā)票或者發(fā)票不合法的費用計入了管理費用（業(yè)務(wù)招待費、汽車費用、福利費）和銷售費用（差旅費），請問這些需要納稅調(diào)增的項目數(shù)據(jù)填列在匯算清繳年報里的哪個位置？
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2017-05-16
老師 我們公司這個月發(fā)放了19年的全年一次性獎金 比如發(fā)放了2800 目前需要繳納個人所得稅84 現(xiàn)在不是個人所得稅匯算清繳嗎 2800/12=233.3 這個繳納的個人所得稅會最后給我們退回來嗎？
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2020-08-14
小規(guī)模企業(yè)所得稅年度申報匯算清繳怎么操作，匯算清繳軟件從哪里下載呢
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2019-03-24
我們是建筑勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人，小型微利企業(yè)，2018年度公司接得一個項目在外地，預(yù)交企業(yè)所得稅10萬元，年末計提的應(yīng)交所得稅費用15萬元，所得稅匯算清繳后，實際應(yīng)納所得稅額8萬元，減去預(yù)交的10萬元，應(yīng)退2萬元，但因是在外地預(yù)交，公司所在地稅務(wù)局無法退稅，專管員讓自行調(diào)整賬目。問題一：如何調(diào)整？那匯算清繳是按調(diào)整后去申報還是如實申報？問題二：原賬目上預(yù)交企業(yè)所得稅10萬元，年末計提的應(yīng)交所得稅費用15萬元，這里就有一個應(yīng)交企業(yè)所得稅的5萬元差額，但匯算清繳是要退稅的，就算不退也不需要交稅，怎么平賬？
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2019-05-27
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，19年六月份新開的企業(yè)，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表是不是不用填？
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2020-04-28
個人獨資企業(yè)還要繳納企業(yè)所得稅嗎？如果不用交，為什么年底匯算清繳要申報企業(yè)所得稅的報表？
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2021-05-03