郭老師 解答

2023-04-12 16:24

你的收入是零三還在籌建期的嗎？

胡樂 追問

2023-04-12 16:28

是的，籌建期，那個調(diào)整表出現(xiàn)了異常，主表收入也保存不了

郭老師 解答

2023-04-12 16:31

籌建期你都做的是管理費用、開辦費嗎？如果是的話，全部調(diào)增就可以了。納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

郭老師 解答

2023-04-12 16:31

你等著營業(yè)期之后再填寫。

胡樂 追問

2023-04-12 16:35

籌建期大部分都是做的管理費用-開辦費但是折舊、招待費沒有做到開辦費中

胡樂 追問

2023-04-12 16:37

老師，我2022年是籌建期，現(xiàn)在要申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，你是說這部份業(yè)務(wù)招待費全部調(diào)增嗎？籌建期不能抵扣60%嗎

郭老師 解答

2023-04-12 16:38

籌建期不允許抵扣60%，營業(yè)期之后再抵扣。

胡樂 追問

2023-04-12 16:41

老師，全部調(diào)增嗎？營業(yè)期是要到明年的匯算清繳抵扣嗎，還是這部分可以放在開辦費中全額抵扣呢

郭老師 解答

2023-04-12 16:42

對的，是的，可以的，可以這么做的。