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減免增值稅，年底如何結(jié)轉(zhuǎn) 交：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 減免：借：應(yīng)交稅金--減免稅 貸：管理費(fèi)用 年底結(jié)：借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--減免稅
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2020-01-11
老師，小規(guī)模納稅人，本月發(fā)生專票銷項(xiàng)100元，借，應(yīng)收帳款A(yù)公司，10100元 貸主營(yíng)收入10000.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）-銷項(xiàng)稅額100，第一這樣寫分錄對(duì)不對(duì)，第二，本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）銷項(xiàng)稅額100貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100！第三，下個(gè)月交納增值稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100，貸銀行存軟軟100？我看到別人這擇做也不知道對(duì)不對(duì)？
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2021-12-08
老師您好，會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收賬款2200000資產(chǎn)處置損益92739.87貸無(wú)形資產(chǎn)2062263.68應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅104761.9應(yīng)交土地增值稅125714.29，怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益？
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2020-07-13
應(yīng)交稅金二級(jí)科目余額都是應(yīng)交稅數(shù)，唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額不對(duì)，怎么調(diào)賬？
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2018-11-12
老師，我想問(wèn)一下，8月份進(jìn)賬稅額大于銷項(xiàng)稅額（留抵8165.58），我沒(méi)有做賬務(wù)處理。9月份的銷項(xiàng)稅額149557.46，進(jìn)項(xiàng)稅額129027.07，然后9月份我直接做一筆會(huì)計(jì)分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12364.81 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅12364.81（主要有個(gè)留抵稅額我不確定是不是這樣做）。麻煩老師幫我看下！
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2019-10-10
請(qǐng)問(wèn)老師： 2221001 應(yīng)交增值稅 貸 -3,253.58 2221001001 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 16,945,559.94 2221001003 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 -623,176.19 2221001005 銷項(xiàng)稅額 貸 17,521,180.42 2221001007 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 貸 68090.81 這幾個(gè)數(shù)填期初余額表 我填的怎么不等于 -3253.58元？
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2019-11-29
老師，您好，我2020年有一筆分錄的貸方應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅費(fèi)）我把應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)明細(xì)科目寫錯(cuò)了，要怎么調(diào)賬呢？
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2021-04-15
現(xiàn)在還有一個(gè)問(wèn)題沒(méi)有弄明白，用的快賬記賬，第四季度我們要交增值稅，這樣是不是要計(jì)提附加稅
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2019-01-09
電子稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)勞務(wù)明細(xì)怎么能填多個(gè)呢，填第二個(gè)的時(shí)候填完提交不上怎辦
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2020-07-07
普通發(fā)票注明金額是含稅價(jià)。增值稅注明金額是不含稅價(jià)。對(duì)不對(duì)？
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2021-03-08
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+未交增值稅 這個(gè)公式正確嗎?如果不正確這個(gè)正確的公式是什么？
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2018-08-02
老師：請(qǐng)問(wèn)我們交了增值稅控服務(wù)費(fèi)280元，在增值稅申報(bào)時(shí)，填寫了附表四，，但在提交申報(bào)表時(shí)，怎么應(yīng)交增值稅金額未扣除這280元？
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2020-01-08
老師，我是小規(guī)模，一月份代開(kāi)專票55萬(wàn)，普票開(kāi)了17.5萬(wàn)，增值稅是不是不減免了，那么交增值稅是55+17.5交稅還是只有17.5萬(wàn)交增值稅？？
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2020-01-21
吳老師您好：還是接著剛才的問(wèn)題：增值稅專票必須是發(fā)票系統(tǒng)開(kāi)明細(xì)入賬，增值稅普票可以手寫明細(xì)入賬，是這樣嗎
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2016-09-26
價(jià)稅分離法做賬，2月銀行收到的錢，發(fā)票是3月開(kāi)的，這個(gè)增值稅本來(lái)是做到2月份的，現(xiàn)在是做到3月份嗎？ 那申報(bào)2月份資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，2月收到的這筆錢就不顯示增值稅，計(jì)入到3月中吧？
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2019-03-01
怎么建明細(xì)賬，內(nèi)賬，司機(jī)交保證金送貨，充值
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2016-11-29
一般納稅人增值稅都設(shè)置什么明細(xì)科目？
1/614
2016-12-31
靳桂明的增值稅申報(bào)課程怎么找不到呀？
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2018-09-24
老師增值稅申報(bào)表的25和32列不太明白
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2021-07-26
開(kāi)增值稅專用發(fā)票的明細(xì)可以開(kāi)食品嗎
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2016-05-20