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科興公司本年度實(shí)現(xiàn)利潤總額150萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)10萬元，年末數(shù)為7萬元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)30萬元，年末數(shù)35萬元；當(dāng)年按稅法核定的稅前可列支的捐贈(zèng)支出為15萬元，實(shí)際在營業(yè)外支出列支的捐贈(zèng)支出為22萬元，當(dāng)年支付廣告費(fèi)中有9萬元不能再稅前列支，支付稅收滯納金2萬元，投資收益中有國庫券利益收入6萬元，所得稅稅額為25%，假定本年度公司未結(jié)算預(yù)繳過企業(yè)所得稅。 根據(jù)資料，計(jì)算確定下列項(xiàng)目，并編制必要的會(huì)計(jì)分錄。 1、全年應(yīng)納稅所得額= 2、當(dāng)期（本年 ）應(yīng)交所得稅= 3、遞延所得稅費(fèi)用= 4、本年所得稅費(fèi)用= 5、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年（本年）應(yīng)交所得稅 6、結(jié)轉(zhuǎn)遞延所得稅費(fèi)用 7、將本年度的所得稅費(fèi)用、轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶 8、以存款繳納當(dāng)期（本年）所得稅
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2020-05-28
息稅前利潤 = 營業(yè)收入 – 付現(xiàn)成本 - 非付現(xiàn)成本 老師好，請問以上公式（財(cái)務(wù)管理）是正確的嗎
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2021-09-02
資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨，和利潤表中的成本有什么關(guān)系？若是成本低了存貨高了。怎么處理？
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2020-01-03
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，是看本年利潤的余額，還是看利潤表的凈利潤
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2022-01-18
老師，我們公司的業(yè)務(wù)很少，總賬只有庫存現(xiàn)金和管理費(fèi)用、本年利潤三個(gè)科目，請問打印總賬的時(shí)候，只有幾張，怎么貼印花稅票呢，在第一頁的右上角貼上就行嗎
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2016-03-15
你好老師，我們是商貿(mào)企業(yè)，成本過于低，利潤太高，這個(gè)怎么能合理避稅呢
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2021-11-25
A企業(yè)2020年1月2日以銀行款970000 元對B企業(yè)投資，占B企業(yè)有表決權(quán)的70%，重大影響，其投資成本與應(yīng)享有B企業(yè)所有者北益份額相等。2020年B企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤55000元;2021年2月份宣告分派現(xiàn)金股利350000元2021年B企業(yè)全年凈虧損2100000元;2022年企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤850000元。如何做會(huì)計(jì)處理：
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2021-10-07
科興公司本年度實(shí)現(xiàn)利潤總額150萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)10萬元，年末數(shù)為7萬元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)30萬元，年末數(shù)35萬元；當(dāng)年按稅法核定的稅前可列支的捐贈(zèng)支出為15萬元，實(shí)際在營業(yè)外支出列支的捐贈(zèng)支出為22萬元，當(dāng)年支付廣告費(fèi)中有9萬元不能再稅前列支，支付稅收滯納金2萬元，投資收益中有國庫券利益收入6萬元，所得稅稅額為25%，假定本年度公司未結(jié)算預(yù)繳過企業(yè)所得稅。 根據(jù)資料，計(jì)算確定下列項(xiàng)目，并編制必要的會(huì)計(jì)分錄。 1、全年應(yīng)納稅所得額= 2、當(dāng)期（本年 ）應(yīng)交所得稅= 3、遞延所得稅費(fèi)用= 4、本年所得稅費(fèi)用= 5、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年（本年）應(yīng)交所得稅 6、結(jié)轉(zhuǎn)遞延所得稅費(fèi)用 7、將本年度的所得稅費(fèi)用、轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶 8、以存款繳納當(dāng)期（本年）所得稅
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2020-05-28
對注冊在深圳前海的商業(yè)保理企業(yè)從事保理業(yè)務(wù)取得的利息收入，按照“金融業(yè)—貸款”稅目征收營業(yè)稅，營業(yè)額為其取得的利息收入減除支付給金融機(jī)構(gòu)的貸款利息后的余額；商業(yè)保理企業(yè)從事保理業(yè)務(wù)取得的其他收入，應(yīng)按照“金融業(yè)-金融經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)”稅目，按收入額全額繳納營業(yè)稅。 老師 請問營業(yè)稅怎征收的呀
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2021-01-07
老師好！我公司勝利修理廠，主營業(yè)務(wù)成本指的是，具體會(huì)計(jì)分錄是
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2020-04-13
請問2019年的賬套中結(jié)轉(zhuǎn)年度出現(xiàn)本年利潤尚有余數(shù)，要怎么處理？
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2020-01-04
請問老師，如何理解存貨里面的開發(fā)成本與應(yīng)付利息的勾稽關(guān)系
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2016-08-09
老師成本利潤，是利潤總額除以成本嗎，成本利潤率越大是盈利越多嗎，醫(yī)療器械的成本率應(yīng)該是多少啊
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2022-01-05
利潤表中“利潤總額”減“所得稅”等于“凈利潤”，減的這個(gè)所得稅是什么呢？
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2019-03-21
計(jì)算營業(yè)利潤、利潤總額、所得銳稅費(fèi)用和凈利潤，所得稅的稅率是25%。
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2020-06-28
科興公司本年度實(shí)現(xiàn)利潤總額150萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)10萬元，年末數(shù)為7萬元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)30萬元，年末數(shù)35萬元；當(dāng)年按稅法核定的稅前可列支的捐贈(zèng)支出為15萬元，實(shí)際在營業(yè)外支出列支的捐贈(zèng)支出為22萬元，當(dāng)年支付廣告費(fèi)中有9萬元不能再稅前列支，支付稅收滯納金2萬元，投資收益中有國庫券利益收入6萬元，所得稅稅額為25%，假定本年度公司未結(jié)算預(yù)繳過企業(yè)所得稅。 根據(jù)資料，計(jì)算確定下列項(xiàng)目，并編制必要的會(huì)計(jì)分錄。 1、全年應(yīng)納稅所得額= 2、當(dāng)期（本年 ）應(yīng)交所得稅= 3、遞延所得稅費(fèi)用= 4、本年所得稅費(fèi)用= 5、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年（本年）應(yīng)交所得稅 6、結(jié)轉(zhuǎn)遞延所得稅費(fèi)用 7、將本年度的所得稅費(fèi)用、轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶 8、以存款繳納當(dāng)期（本年）所得稅
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2020-05-27
老師您好，民間非營利組織收到上年企業(yè)所得稅退稅，賬務(wù)怎么處理？謝謝
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2019-10-08
凈利潤等于利潤總額減所得稅費(fèi)用，這個(gè)所得稅不是當(dāng)期所得稅還是所得稅？
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2020-03-01
啟明公司2018年12月期末“本年利潤”余額為貸方100萬元，本年度發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出10萬元，取得的稅后股利收入4萬元，年初“利潤分配——未分配利潤”借方余額5萬元（2015年發(fā)生的虧損），分別按照凈利潤的10%和可供分配利潤的20%提取法定盈余公積和向投資者分配利潤，適用所得稅稅率25%。則該公司年末未分配利潤為 萬元。
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2020-01-19
(1) 多選題 根據(jù)資料（1），下列各項(xiàng)中，甲公司以盈余公積轉(zhuǎn)增資本的會(huì)計(jì)處理正確的是（ ）。 A貸記“資本公積”科目100萬元 B借記“盈余公積”科目100萬元 C借記“實(shí)收資本”科目100萬元 D貸記“實(shí)收資本”科目100萬元 (2) 單選題 根據(jù)資料（1），下列各項(xiàng)中，甲公司宣告分配現(xiàn)金股利的賬務(wù)處理正確的是（ ）。 A借：本年利潤 50 貸：應(yīng)付股利 50 B借：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤 50 貸：應(yīng)付股利 50 C借：利潤分配——未分配利潤 50 貸：應(yīng)付股利 50 D借：應(yīng)付股利 50 貸：銀行存款 50 (3) 單選題 根據(jù)資料（2），下列各項(xiàng)中，甲公司吸收新投資人投資的會(huì)計(jì)處理正確的是（ ）。 A借：銀行存款 500 貸：實(shí)收資本 180 盈余公積 320 B借：銀行存款
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2022-05-18