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我公司境內(nèi)采購一臺設(shè)備，出口到蒙古，但是由于供貨商將貨物型號發(fā)錯啦，然后又重新給客戶補發(fā)一臺設(shè)備，客戶將錯發(fā)的設(shè)備退回我公司，然后由于海關(guān)這里按進口設(shè)備報關(guān)退回，關(guān)稅免征了，只交了進口海關(guān)增值稅，并取得了海關(guān)進口增值稅專用繳款書，老師請問：我入賬怎么做呢？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：銀行
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2022-03-29
您好，老師，想問下月末要將銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)至”轉(zhuǎn)出未交增值稅“的科目嗎？
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2025-05-05
小規(guī)模納稅人，按規(guī)定一個月不超過10萬，或一個季度不超過30萬，可以不用交稅。那賬上掛在“未交增值稅”科目下的應(yīng)交增值稅，如何處理呢
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2019-04-01
老師計提的附加稅可以用申報表做原始憑證嗎，待認證進項稅轉(zhuǎn)入進項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
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2019-12-16
轉(zhuǎn)出已經(jīng)認證還未抵扣的進項稅怎么寫分錄呢？ 借：庫存商品 貸 ：進賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時：借：進項轉(zhuǎn)出 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅？ /還是 借：庫存商品 貸 ：進賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時：借：進項轉(zhuǎn)出 貸：未交增值稅 ？哪個對呢
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2019-02-27
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是等于銷項稅額-進項稅額嗎
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2023-09-05
摘要第三季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 指的是小規(guī)模45萬內(nèi)增值稅減免？ 輸科目表的時候把三個月的稅費寫在上面的分錄里？
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2021-11-12
2021年第4季度的增值稅減免，在2022年1月份做分錄，應(yīng)該怎么填寫呢？ 有老師說金額不大的，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，這么做就可以的。 那我這4400多在匯算清繳的時候要調(diào)嗎？
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2022-04-01
老師，我在做減免增值稅時候，在應(yīng)交稅費-未交增值稅后面怎么添加不了二級科目減免稅額呢
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2015-10-30
老師，想咨詢以下做賬及處理是否規(guī)范（3個問題）：我們2019年沖銷了一筆2018年開的發(fā)票，我們當(dāng)時做賬做了以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅金和收入記了紅字，1.紅字增值稅申報退稅，辦理成功，做賬時，我按當(dāng)期應(yīng)交增值稅-紅字增值稅稅結(jié)轉(zhuǎn)的，實繳按當(dāng)期應(yīng)交的記，后來根據(jù)稅務(wù)退稅文件記了實繳的沖抵憑證。2.紅字的收入因為是電子自動結(jié)轉(zhuǎn)，它結(jié)轉(zhuǎn)到了當(dāng)期的本年利潤，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，導(dǎo)致報表資產(chǎn)負債表未分配利潤年初+利潤表未分配利潤累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表未分配年末數(shù)。3. 企業(yè)所得稅這里，我們沒有單獨申報退紅字收入的這部分稅，而是2019年度匯算清繳時按結(jié)轉(zhuǎn)了紅字收入的那個利潤表報的，也就是把2019年實際的收入和紅字收入的合計值報在了申報表收入欄中，利潤也就相應(yīng)的是兩個情況的合并值申報的。 想問老師，以上3點操作，又不合規(guī)范之處嗎？
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2021-01-09
增值稅一般納稅人需要在“應(yīng)交增值稅”明細科目設(shè)置的專欄不包括(　　)。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡易計稅 D.預(yù)繳增值稅 老師幫解答下
1/1539
2020-09-25
老師，普通發(fā)票的住宿費是不是不能抵扣呢？這種的會計分錄怎么做呢？借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金，這樣對嗎？還是借方要加上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額？
1/1734
2020-12-29
老師，月末是不是應(yīng)該把進銷項稅都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，各科目余額為零呀？
1/1652
2019-06-11
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計分錄呢？
1/878
2022-03-14
老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在是簡易征收，每月取得的增值稅專票按抵扣留抵做的，年度終了這個是該辦理退稅還是直接轉(zhuǎn)到下一年度留抵，會計分錄這些留抵金額記的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，若轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費留抵稅額科目，分錄怎么寫
1/1672
2020-12-30
老師您好，我想請問一下，一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時候為什么要應(yīng)交稅費-待認證進項稅額－一般計稅，不直接記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2/207
2024-07-30
老師，申報表上怎么填9%紅字增值稅抵減3%應(yīng)交增值稅？
1/573
2020-05-06
購進得貨物，有原價轉(zhuǎn)讓出去，沒有增值也需要交增值稅？
1/1721
2020-07-08
勞務(wù)費要交的增值稅，增值稅及附加還有個稅，怎么做賬？
1/2574
2017-09-17
增值稅普通發(fā)票稅額計入應(yīng)交增值稅的什么明細科目？
3/2412
2017-03-03