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你好，王老師，工程施工-合同毛利，這個(gè)最后是主營業(yè)務(wù)成本與主營業(yè)務(wù)收入導(dǎo)齊出來的差嗎？還是最后怎么確認(rèn)這個(gè)合同毛利的。我不是很明白工程結(jié)算與主營業(yè)務(wù)成本，及合同毛利這三者的關(guān)系
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2019-06-20
債權(quán)投資發(fā)生減值后，是不是得重新確定實(shí)際利率？攤余成本是不是購入債權(quán)投資原價(jià)款加上或減去，沒發(fā)生減值前的利息調(diào)整，減去減值準(zhǔn)備。 然后用算出的攤余成本和現(xiàn)金流量現(xiàn)值算出實(shí)際利率
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2019-06-16
比如我進(jìn)項(xiàng)13萬 開票21萬。利潤8萬含稅16% 稅后6.9萬左右利潤 這個(gè)6.9還要補(bǔ)交企業(yè)所得所10% 就是6900 最后我的實(shí)際利潤6.2萬 差額8萬里面我繳費(fèi)16% 這個(gè)是增值稅 交完這個(gè)企業(yè)所得稅還要10%
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2018-12-11
一般企業(yè)自有資金借給個(gè)人（不是貸款公司），簽訂協(xié)議約定利率后，是在收到利息時(shí)計(jì)提增稅還是在計(jì)提利息時(shí)就要計(jì)提增稅？收到利息時(shí)是入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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2019-03-04
付往來單位的借款利息; 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 月底計(jì)提利息：按實(shí)際付款金額計(jì)提的 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)付利息 收到發(fā)票后，計(jì)提利息比收到發(fā)票的利息多 ，這個(gè)賬務(wù)怎樣做？
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2018-10-30
老師您好，一年里最后一個(gè)月才做利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里，那這一步做下來，是全年12個(gè)月的利潤分配都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了呢，還是只結(jié)轉(zhuǎn)了12月這一個(gè)月利潤分配到未分配利潤呢？
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2022-03-08
老師，工程確認(rèn)收入時(shí)做的分錄：借主營收入，貸主營成本，合同毛利，之后又做損益結(jié)轉(zhuǎn)，借收入，貸成本 利潤，利潤和毛利的金額是一樣的，我不太懂利潤和毛利金額為什么一樣？一樣為什么要做兩筆分錄？
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2019-05-17
老師，結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目到本年利潤這個(gè)科目是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次么？ 一年12個(gè)月，每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到利潤分配-未分配科目，然后只有年底現(xiàn)在的12月份才結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配到本年利潤么？
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2019-12-28
老師，供應(yīng)商給的返利，返利在采購平臺(tái)上，返利后面只能用來提貨（單個(gè)商品提貨最多只能有一半的金額用返利，剩余部分貨款正常付款），提貨開票只開正常轉(zhuǎn)款的金額，返利不開票，這個(gè)返利怎么入賬？
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2023-10-16
股權(quán)登記日之后取得的股票不能分股利 ， 除息日之前不是股權(quán)登記日之后嗎 ， 為什么可以領(lǐng)取
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2022-03-19
老師，按揭貸款總金額是1650000，年前已付利息116491.36，2020年1月后還有454174.92的利息，利息還款截止2028年，年初建立賬套，按揭貸款總金額放到負(fù)債—長期借款對(duì)嗎？已還利息和未還利息放到哪個(gè)科目
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2020-03-05
老師好，我做的利潤表，最后的本年總的凈利潤的數(shù)，不平，就是用利潤總額乘以稅率得出的凈利潤數(shù)和，用本月該交的所得稅加以前交的，這樣的得出的凈利潤不一樣，怎么辦呢？
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2016-10-04
補(bǔ)交14年企業(yè)所得稅，最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后，利潤表中的本年累計(jì)數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)就不等于未分配利潤年末數(shù)了，交的企業(yè)所得稅稅額在哪反應(yīng)，用不用在利潤表中反應(yīng)一下
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2016-09-12
老師你好，我想問問資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面的未分配利潤和利潤表里那個(gè)個(gè)金額是對(duì)等的 在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中未分配利潤一欄是填是填利潤總額，還是填凈利潤，如果填凈利潤 交所得稅后資負(fù)責(zé)表就不平了
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2017-01-14
我這個(gè)本年利潤是431103.63 做的內(nèi)賬，現(xiàn)在還沒結(jié)賬，我買的云會(huì)計(jì)，然后看到報(bào)表本年的利潤是431103.63，是不是我還要做一張憑證把本年利潤431103.63放到未分配利潤去，是這樣做憑證嗎？借：未分配利潤431103.63 貸本年利潤431103.63
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2017-12-27
老師你好，我在報(bào)18年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，所有表單填制完后，點(diǎn)擊申報(bào)后提示我的匯繳申報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)以符合小型微利企條件，但我在109填的是非小型微利企業(yè)，，需要重新勾選為小型微利企業(yè)
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2019-05-20
供貨商在我采購貨物，銷售后返利，如何做會(huì)計(jì)分錄？比如，采購一批貨物145000元，我賣給客戶也是這個(gè)價(jià)格，但是后期供貨商會(huì)給我45000元的返利，而且這個(gè)返利中有20000元我還要返給客戶，請問分錄如何做，謝謝！
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2018-12-20
小規(guī)模納稅企業(yè)，年末結(jié)賬前，是先要計(jì)算利潤總額，看是否要計(jì)提所得稅費(fèi)用后在結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？還是可以先結(jié)轉(zhuǎn)損益后，再根據(jù)科目余額表中的利潤分配（未分配利潤）的貸方金額去計(jì)提所得稅費(fèi)用呢？
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2017-02-21
去年支付的銀行貸款利息，做賬：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用- 貸款利息2W，貸：XX銀行2W 今年12月收到銀行開具的貸款利息的普通發(fā)票，要怎么做賬？貼在今年最后一次還的憑證后面，可以嗎？還是先沖紅？麻煩列下分錄
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2019-12-26
老師，我們是5月份準(zhǔn)備發(fā)股利計(jì)提了應(yīng)付股利，4個(gè)股東給其中一個(gè)發(fā)了一部分，后來賬上沒有錢了其他的就暫時(shí)沒發(fā)成，這個(gè)股利計(jì)提后能不發(fā)嗎？等有錢了再發(fā)？有要求嗎？我們是有限責(zé)任公司。
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2024-09-11
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