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老師，前面兩個季度都交了企業(yè)所得稅，但7-9月份沒有收入，只有費(fèi)用，現(xiàn)在要辦理注銷，那會不會出現(xiàn)問題呢？利潤與實(shí)交企業(yè)所得稅對不上
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2019-10-15
老師好，請問一般納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報的嗎，為什么代辦里面沒有呢
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2021-12-15
老師，季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表，營業(yè)收入這欄填的數(shù)據(jù)，有沒包括營業(yè)外收入
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2023-07-13
你好，我是新來這個公司上班，經(jīng)驗(yàn)不足，我填完財務(wù)報表，企業(yè)所得稅數(shù)是自動提取的，但是本季度利潤是負(fù)的，為什么要繳企業(yè)所得稅呢，是不是之前季度報的呢？
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2021-10-23
所得稅季度申報，第19行，如果上年度繳納的所得稅金額要填嗎
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2017-01-16
老師，所得稅季度申報的，平時月度的應(yīng)交所得稅還要做分錄嗎？
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2023-03-13
計提第二季度的所得稅是不是應(yīng)該用1-6月的利潤總額*25%-第一季度已經(jīng)繳納的所得稅
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2017-07-07
這個月只有所得稅季度申報吧？年報還沒開始吧
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2019-01-04
第一季度所得稅表有利潤，可以彌補(bǔ)往年虧損嗎
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2017-04-18
老師，我們是小規(guī)模納稅人。一個季度不超過30萬是免增值稅的，那企業(yè)所得稅，按季度繳納，是按多少稅率交呢，怎么計算企業(yè)所得稅，請老師詳細(xì)為我解答下
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2019-06-27
企業(yè)所得稅季度報表，彌補(bǔ)以前年度虧損一欄不能填數(shù)，這季度有盈利我想彌補(bǔ)以前虧損。還是說等匯算清繳完成后才能填這一欄數(shù)嗎？
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2018-04-08
老師，我問下，我這個月在填企業(yè)所得稅季度申報時，因?yàn)槲疫@個季度沒有營業(yè)收入，但是我在去年虧損了16802元，那我在這個季度申報時，利潤總額是不是可以填-16802元
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2021-04-13
老師您好，第一季度有盈利，去年是虧損的，我在今年四月10號之前提交匯算清繳申報，再做季度申報，可以用季度彌補(bǔ)去年虧損嗎？這樣就不用交企業(yè)所得稅了
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2023-03-15
6月份成立的企業(yè)，等到7月份申報企業(yè)所得稅的時候是第二季度，二季度季初的數(shù)為0，填0上去顯示不能填0，這個需要怎么處理？
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2022-07-11
A200000 中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）表中的一季度和二季度資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填？是填寫營業(yè)收入嗎？
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2020-07-03
稅務(wù)申報時候企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表營業(yè)收入 金額填不含稅的開票金額還是價稅合計。另外需要季度與季度累計一起嗎
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2021-07-12
小規(guī)模，申報18年第四季度的企業(yè)所得稅時候，這個稅額是應(yīng)該在第四季度計算出來，還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢
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2019-01-12
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費(fèi)用1066 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應(yīng)該是利潤總額*15%吧？
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2019-04-11
5月新辦企業(yè)，7月申報4-6月季度企業(yè)所得稅，在所得稅報表中季初資產(chǎn)總額如何填寫。因?yàn)?月才剛開企業(yè)，沒有上一季度的數(shù)據(jù)，季初資產(chǎn)總額應(yīng)該是0，但是報表不能填寫0會審核不通過，是否填寫5月資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額，作為季初資產(chǎn)總額
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2019-07-04