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老師，上期有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)月是先要把應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅嗎？還是可以直接做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金
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2019-05-08
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬，借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對(duì)不對(duì)？謝謝！
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2018-11-30
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+未交增值稅 這個(gè)公式正確嗎?如果不正確這個(gè)正確的公式是什么？
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2018-08-02
公司社保是五險(xiǎn)一金嗎？五險(xiǎn)一金是哪些？假如月工資10000元，個(gè)稅需交納多少，五險(xiǎn)一金公司一般交多少，個(gè)人承擔(dān)多少呢？
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2019-01-17
吳老師您好：還是接著剛才的問(wèn)題：增值稅專票必須是發(fā)票系統(tǒng)開(kāi)明細(xì)入賬，增值稅普票可以手寫(xiě)明細(xì)入賬，是這樣嗎
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2016-09-26
減免增值稅，借記應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅，貸記什么科目？
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2022-01-06
增值稅銷項(xiàng)稅什么情況下轉(zhuǎn)到未交增值稅科目？
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2019-04-22
老師您好，小規(guī)模納稅人開(kāi)銷售發(fā)票時(shí)，增值稅當(dāng)月不交，季度交，我做分錄時(shí)做成了應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅，這個(gè)用改過(guò)來(lái)嗎？還是繳費(fèi)的時(shí)候也做應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅就可以？
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2019-07-05
實(shí)際工作中什么情況會(huì)發(fā)生記賬用到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（已交稅金）的情況？還有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末什么時(shí)候可以有借方余額，什么時(shí)候要做轉(zhuǎn)出多交增值稅？
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2018-01-11
老師，上月的進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證做轉(zhuǎn)出分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出款未交增值稅 6787.63 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6787.63 ，因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣，申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表在20欄“期末留抵稅額”那里顯示6787.63元。還要做分錄嗎？如果要做分錄，要怎么做？謝謝
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2019-11-14
小規(guī)模公司可以借：未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免嗎？還是要轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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2023-07-14
應(yīng)交稅金二級(jí)科目余額都是應(yīng)交稅數(shù)，唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額不對(duì)，怎么調(diào)賬？
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2018-11-12
減免增值稅，年底如何結(jié)轉(zhuǎn) 交：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 減免：借：應(yīng)交稅金--減免稅 貸：管理費(fèi)用 年底結(jié)：借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--減免稅
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2020-01-11
老師，小規(guī)模納稅人，本月發(fā)生專票銷項(xiàng)100元，借，應(yīng)收帳款A(yù)公司，10100元 貸主營(yíng)收入10000.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）-銷項(xiàng)稅額100，第一這樣寫(xiě)分錄對(duì)不對(duì)，第二，本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）銷項(xiàng)稅額100貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100！第三，下個(gè)月交納增值稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100，貸銀行存軟軟100？我看到別人這擇做也不知道對(duì)不對(duì)？
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2021-12-08
老師您好，會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收賬款2200000資產(chǎn)處置損益92739.87貸無(wú)形資產(chǎn)2062263.68應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅104761.9應(yīng)交土地增值稅125714.29，怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益？
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2020-07-13
老師，我想問(wèn)一下，8月份進(jìn)賬稅額大于銷項(xiàng)稅額（留抵8165.58），我沒(méi)有做賬務(wù)處理。9月份的銷項(xiàng)稅額149557.46，進(jìn)項(xiàng)稅額129027.07，然后9月份我直接做一筆會(huì)計(jì)分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12364.81 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅12364.81（主要有個(gè)留抵稅額我不確定是不是這樣做）。麻煩老師幫我看下！
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2019-10-10
請(qǐng)問(wèn)老師： 2221001 應(yīng)交增值稅 貸 -3,253.58 2221001001 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 16,945,559.94 2221001003 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 -623,176.19 2221001005 銷項(xiàng)稅額 貸 17,521,180.42 2221001007 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 貸 68090.81 這幾個(gè)數(shù)填期初余額表 我填的怎么不等于 -3253.58元？
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2019-11-29
老師，稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，減免后應(yīng)交增值稅減免稅額科目有余額，要在當(dāng)月再做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交增值稅科目嗎？
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2019-09-20
請(qǐng)問(wèn)買方增值稅發(fā)票丟失，出賣方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么，是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎？
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2022-03-23
某食品廠為增值稅一股納稅人，2020 年1月購(gòu)入一批原材料、增值稅有用發(fā)票上注明金額為5 萬(wàn)元。注明0.6萬(wàn)元，取得含稅銷售額為 20萬(wàn)元，該廠本月應(yīng)納多少增值稅?
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2021-05-29